QES房建----必须提供材料清单.doc

1、财务清单： 水电费发票（包括使用量）、水电费台账 体检台账、发票、报告 保险台账、发票、保险单 灭火器等消防器材购买的发票和环境有关的资金投入 2、现场审核带走资料： 地理位置图；平面布置图； 法律法规清单；重要环境因素清单；重要危险源清单 环境和职业健康安全目标指标方案 守法证明；安全证明；环评报告（环评验收、批复）； 消防验收报告；职工体检报告；公司司机的驾照 注：若企业有餐厅（必须提供）：厨师健康证、食堂的卫生许可证 3、采购： 合格供方名单；供方情况调查表/评价表；采购计划；采购合同；产品检验报告（供方、公司都必须提供）；采购产品检验记录 ； 采购产品抽查率；采购物资技术要求、采购物资分类明细表； 入库单； 采购不合格品处置；采购产品检验规范； 供方资质：营业执照、组织机构代码证及其它产品所需的施工许可证等 环境因素、危险源的识别；相关法律法规；产品标准； 司机驾照；日常运行控制与检查；部门经理及员工岗位职要求； 部门质量、环境、安全目标；部门培训记录； 相关方信息交流记录；相关方告知、相关方环保协议、 4、经营预算部： 部门岗位职责；部门质量环境安全--目标指标； 部门环境因素、危险源识别；顾客满意度调查、 顾客满意度分析报告、 施工合同、 工程预算、施工合同评审、施工合同台账、 5、工程部： 部门岗位职责；部门质量环境安全→目标指标； 施工现场环境因素、危险源识别； 计量器具台账、计量器具维修保养记录、计量器具送检记录； 计量器具的有效的鉴定报告（当地技术监督局出具的）； 如水准仪、经纬仪等 施工设备台账、维修计划、维修记录、设备安全操作规程、 施工工艺流程图、工程项目任务书、施工方案、施工图纸、 工程技术标准、技术交底、施工日志、开工报告、 施工进度计划、工程竣工验收报告、施工记录、 施工现场管理制度、安全管理制度、安全技术管理、 施工组织设计作业指导书、 安全技术规范、工程验收规范、 施工现场平面图、工程回访记录、施工现场固废处置记录、 施工现场消防设备准备情况、施工现场固废处置协议； 应急预案及消防演练；施工现场环境运行检查记录； 安全检查记录；噪声监测报告；废水检查报告； 文明施工安全检查；消防安全检查；现场危险化学品清单； 6、 食堂： 食堂区域环境因素、危险源识别；健康证；食堂卫生许可证； 食堂日常卫生检查记录；食堂废水、剩余饭菜处理记录 7、办公室： 部门岗位职责；部门质量环境安全→目标指标； 部门环境因素、危险源识别；安全生产许可证； 记录清单、受控文件清单、外来文件清单、法律法规清单、 目标指标管理方案、应急预案编制、消防演练计划及记录； 公司培训计划及记录、管理制度、 内审管理评审、信息交流记录、合规性评价、人员能力确认； 各人员任命书、人员考核记录、安全证明、守法证明、 环评验收/批复、消防验收报告、重要环境因素清单、 重要危险源清单、施工地理位置图、施工现场平面图、 劳保用品发放记录、能源消耗记录、固废处置记录、 固废处置协议