2012年陕西省水土保持局部门预算培训课件.ppt

2012年陕西省水土保持局部门预算 2012年陕西省水土保持局部门预算编制说明 一、部门职能： 陕西省水土保持局是由省水利厅管理的副厅级事业单位，行使管理全省水土保持工作的职能。主要职能： （一）贯彻执行国家和我省水土保持的方针政策，负责水土保持法律、法规、行政规章及有关规范性文件的贯彻实施和监督检查。 （二）编制全省水土保持总体发展规划、中长期规划、流域规划、重点项目规划和年度计划，并组织实施。 （三）负责全省水土保持预防保护、生态修复、监督管理工作；协调处理地区、流域及部门之间的水土保持纠纷。 （四）负责国家及我省水土保持项目的管理与实施工作，归口管理其他行业及社会投资的水土保持项目。 （五）负责全省水土保持利用外资工作和外资项目的管理实施。 （六）负责全省水土保持科学研究、宣传教育、典型示范、技术推广、对外交流与合作等工作。 * （七）负责全省水土流失动态和防治成效、重点区域和重大建设项目的监测预报，定期发布水土保持监测公告；负责全省水土保持监测网络建设与管理。 （八）完成上级交办的其他工作。 二、2012年度部门主要工作任务及目标： 1、以启动“丹治”二期和陕北粗泥沙区水保项目为重点，带动全省水保重点项目建设。 2、力争出台我省《水土保持法》实施办法。 3、继续搞好以煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费为重点的生态补偿机制工作。 4、继续抓好渭河流域水土保持项目、“八大片”国家水土保持重点项目、淤地坝项目、易灾区水保项目、坡耕地水土综合整治项目等重点工程实施工作。 5、推进项目管理向抓科技示范、抓精品转变，发挥辐射带动作用。 6、加大科技创新力度，加强水土保持国策宣传教育，加强水保队伍建设和人才培养。 三、单位基本情况: (一) 2012年度部门预算汇编范围的独立核算单位3个： 1.陕西省水土保持局是参照公务员管理的事业单位； * 2.陕西省水土保持勘测规划研究所是全额拨款事业单位； 3.陕西省水土保持生态环境监测中心是全额拨款事业单位。 （二）现有人数： 1.陕西省水土保持局机关参公人数108人; 2.陕西省水土保持勘测规划研究所53人； 3.陕西省水土保持生态环境监测中心22人； 4.陕西省水土保持局系统离退休79人 。 四、2012年部门预算编制情况： 根据省财政厅编制部门预算的有关要求，根据全省水土保持项目的特点和要求，经过认真测算，编制出我局系统单位2012年部门预算。其中基本支出是根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；项目支出预算安排是根据部门行政事业发展目标，安排项目支出专项业务费。 五、2012年部门预算收支情况 （一）收入预算 2012年全年收入预算 1650.36 万元，即公共预算拨款 1650.36 万元。 （二）支出预算 2012年全年支出预算1650.36 万元，其中基本支出1138.30 万元，项目支出512.06 万元。 * 附件： 陕西省水土保持局2012年收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、公共预算拨款 1650.36 一、基本支出 1138.30 二、政府性基金拨款 　 1、工资福利支出 714.34 三、事业收入 　 2、对个人和家庭的补助支出 124.29 纳入财政专户管理的教育收费 　 3、日常公用经费 299.67 其他事业收入 　 二、项目支出 512.06 四、上级补助收入 　 三、事业单位经营支出 　 五、事业单位经营收入 　 　 　 六、其他收入 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 1650.36 本年支出合计 1650.36 七、用事业基金弥补收支差额 　 结转下年 　 八、上年结转 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 1650.36 　 支出总计 　 1650.36 陕西省水土保持局2012年公共预算财政拨款支出表 单位：万元 支出功能分类 预算数 备注 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 　 合计 1650.36 1138.30 512.06 　 213 农林水事务 1650.36 1138.30 512.06 　 21303 水利 1650.36 1138.30 512.06 　 2130310 水土保持 1650.36 1138.30 512.06 　 * 陕西省水土保持局2012年“三公”经费财政拨款支出表 单位：万元 单位名称 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运