银行日常管理制度.pdf

**** 商业银行 日常工作管理制度 为加强全辖系统内部管理， 严格各项纪律， 增强全辖员工的 服务意识和自我管理约束能力， 维护正常工作秩序， 保证全行各 部室、各营业网点高效率、高质量地完成各项工作任务，努力塑 造“优质、高效、文明、清正”的形象，推动我行事业稳定、健 康发展，结合全行实际，特制定本管理制度。 一、 工作报告制度 工作报告制度是指全辖各级员工在日常工作中所碰到的问 题需向上一级领导部门汇报反映的规定。 （一）报告项目：各级员工、各基层网点和机关各部室所遇 到的问题和需要反映汇报解决的事项。 （二）报告的步骤程序 1、员工个人报告：个人以书面形式，写明要反映的问题和 需要解决的问题， 直接向网点领导或总行主管部门或分管的班子 领导递交。 2、基层网点报告：基层网点负责人以书面形式将要反映的 问题和需要解决的事项， 直接向总行主管部门或分管的班子领导 递交。 3、机关部室报告：部室负责人以书面形式将要反映的问题 和需要解决的事项，直接向总行分管的班子领导递交。 1 4、特殊情况需向总行董事长汇报的，可直接向董事长当面 汇报递交。 （三）报告的解决落实 1、各级领导接到各项报告后，能在本级解决的应马上解决 落实，给出答复。 2、非本级领导能解决的应及时向上一级领导汇报，办结时 间应在 7 个工作日内给出答复， 须总行领导班子讨论决定的办结 时间应在 15 个工作日给予答复。 3、各级领导对接到的报告要给予高度重视，应按规定的办 结时间要求及时作出答复。 二、 总行机关日常管理制度 （一）上下班制度。 机关所有工作人员， 都必须严格遵守总行规定的上、 下班时 间，按指纹进行签到和签退，不准无故迟到、早退。工作时间内 不准在办公室大声喧哗、开玩笑、搞娱乐活动、干私事。分管领 导要经常加强检查、监督、教育。 （二）学习、会议制度。 1、总行领导班子成员周一例会。每周星期一为例会日，汇 报总结需要开展的工作和要解决的问题。 2、机关管理人员会议。每月至少召开一次，各部室汇报日 常工作要点及所包片的工作开展情况，提出下步工作打算。 3、总行机关每半年召开一次全员民主生活会，找问题，提 建议。 2 （三）下乡制度。 总行机关管理人员， 除正常开展本部室的本职工作外， 还要 担负起下基层开展检查、督促、指导和调研工作，确保各项规章 制度的贯彻落实和各项业务的合规开展。 1、每个机关管理人员要结合本职工作，做好年度的下乡开 展检查、督促、指导和调研工作计划。 2、要求每个管理人员全年下乡（包括自己包片网点）平均 每月不少于两次。 3、管理人员下乡首先到总行办公室做好下乡登记，需要介 绍信的就出介绍信。 4、每次下乡必须做好工作底稿，标明工作内容、工作结果， 由基层签字盖章， 对存在问题要求基层网点及时整改。 回机关后 将工作底稿交由稽察部统一收集， 加强事后检查督促， 待到例会 时将结果向领导汇报。 （四）机关文件收发、打印制度。 1、总行各部室起草文件、简报、通知、便函或转发上级的 有关文件， 经总行领导签发后一律由总行办公室进行文字审核并 编发文号后，方可打印，否则追究经办人员的责任。 2、文稿打印好后由办公室装订、分发。 3、凡上级来文都要交办公室登记并签发处理意见，送交总 行领导班子成员和有关科室传阅后， 最后交办公室