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居安思危 迎难而上 管理创新 厚积薄发
全面推进企业的可持续发展
——混凝土公司 2014 年度工作汇报
2014 年度混凝土公司在股东会的正确领导下, 并在以总经理负责制的企
业管理模式下,以经营工作为中心,以安全和质量为两个基本点,强力推进
了企业内部改革, 优化企业内部管理结构; 全面落实企业各项经营管理工作,
促进企业经营管理水平不断提升。
回顾和总结 2014 年度,汇总分析工作中存在的问题,梳理公司发展方
向和思路,调整公司市场经营策略,明确公司年度发展目标,全面部署落实
2015 年工作,全面打造 ** 品牌新高度。
现将 2014 年度工作总结和 2015 年度有关工作计划作如下汇报:
一、 2014 年工作总结
进入 2014 年尤其是下半年以来, ** 建筑市场严重萎缩,土地成交量基
本为零,房地产市场受到沉重打击,在如此艰难的建筑市场环境下,公司上
下坚定信心、开拓进取,落实目标、扎实工作、加强服务、成效显著,使公
司经营业绩取得了一定的增长态势, 各项经营指标和企业发展目标基本达到
了股东会要求的有关目标。
2014年公司除了受国家房地产政策出台和国内经济不景气影响外,建筑
市场竞争日益激烈,银行资金不断压缩,加之混凝土行业已经进入了微利时
代,本地区已出现多家同行停产、歇业现象,整个行业面临着洗牌重组。
在面对企业生产资金紧张的情况下,公司通过调整营销思路,加强成本
管理,强化货款收取力度,加大增效降本力度。同时紧紧围绕年初制订的方
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针目标,狠抓任务承揽、资金回收、规范成本管理等,有效地推进了公司各
项工作。经过一年来的精心运作,产品营销有了新思路,产品质量有了新提
高,管理水平有了新提升,企业文化有了新拓展,企业实力有了新加强,成
本控制有了新成效,安全工作有了新高度。
(一)年度经济指标完成情况:
全年生产混凝土 48.9 方,净利润 971万元,全年超额完成年度考核目标。
几大经济指标完成情况良好,其中修理费、柴油润滑油耗用、行政办公费和
业务费等全部满足股东会年度经济指标要求,电费超出考核指标 5万余元,
主要因 2014年度码头吊机开始投入使用,造成电费平均单耗较高;招待费超
考核指标 10余万元。本部招待费 594145.9 元,单耗 3.23 元/ 方,较 2013年度
单耗同比降低 6.38 个百分点。
2014年公司整个管理团队经过不懈努力和团结拼搏,在年度安全管理、
质量管理和综合目标管理等专项目标管理全部达到股东会考核要求,专项目
标的达标, 从侧面体现出公司内部管理有方, 外部管理有序, 整体管理有度,
为公司今后的发展方向和方式打下了坚实的基础。
(二)加强财务管理,强化资金管理,确保企业正常运转。
2014 年在总经理办公室正确领导下, 围绕年初制定的目标, 财务部积极
推进财务管理工作,适时根据资金运行情况进行编制相关报表,满足日常生
产资金使用管理需求。
准确做好砼款收取以及资金支付工作,并按时编制资金日报表,使各级
领导及时把握资金动态,对公司各项经济业务进行准确核算,及时完成成本
利润分析表编制工作; 2014 年 5 月会同营销部,按月销 3 万方、 4 万方、 5
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万方分别编制了利润预测表及资金测算表,为领导决策提供参考依据;健全
财务管理制度,规范报销流程;审核客户结算单,每月做好应收账款、应付
账款对账工作。由于往来客户较多,仅应收账款就达三百余家,很容易发生
窜户,往来对账工作显得很重要,财务部在克服人手不足情况下,按时完成
往来对账工作;每月按时完成税务申报、发票领购工作,并对送货单进行分
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