安全风险管理、隐患排查治理制度.pdf

安全风险管理、隐患排查治理制度 1. 目的 为了建立安全生产风险管理和事故隐患排查治理长效机制， 保证 风险管理和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任， 加强事故隐患监督管理， 有效防止和减少各类事故的发生， 保证员工 生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度。 2. 使用范围 适用于本公司风险管理、安全生产事故隐患排查治理和监督检 查。 3. 职责 各部门及负责人严格履行 《风险管理和事故隐患排查治理和建档 监控责任制制度》的职责。 4. 术语和定义 4.1 风险管理 风险管理是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少 风险事件发生的各种可能性， 或风险管理者减少风险事件发生时造成 的损失。 4.2 风险点 风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、 区域等的物理实体、作业环境或空间。 5. 风险防控程序 5.1 风险辨识 风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提， 也是安全管理的必 要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部 门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环 境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识， 在风险辨 识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、 场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防范措施，便于及 时发现事故隐患，防止事故发生。 5.2 形成风险点库 企业完成风险辨识工作后， 将识别出的风险点纳入系统， 形成企 业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、 防控要求。 5.3 制定风险清单 企业建立风险点源库后， 需要根据风险点源库结合自身的实际情 况制定厂矿、车间（部门） 、班组、岗位的风险清单。每一层级的清 单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。 5.4 风险信息更新 要对风险防控进行跟踪验证， 定期进行风险辨识， 涉取新的风险 信息，对产生新的风险危害进行补充评价， 对原有风险评价中的措施 进行修订、更新。 6. 事故隐患排查治理程序 事故隐患排查治理是企业法定义务， 也是主体责任的重要内容之 一，是对风险分级管控措施的充分应用， 针对每个危险源应采取的控 制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐 患排查治理不留盲区、不留死角。 6.1 实施隐患排查及公示 各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查， 按风险点及时 将隐患信息上报到安全管理小组。 公司应将排查出的主要事故隐患进 行公示，并形成《风险管理和隐患排查治理检查项目公示牌》 。 6.2 风险管理和隐患排查治理通知与整改复查 每次隐患排查工作结束后， 对存在问题的检查信息需要进行隐患 整改操作， 并登记隐患的整改情况。 安全管理部门要尽快下发风险控 制和隐患排查治理通知单， 相关责任部门和责任人根据隐患整改记录 单进行隐患整改， 隐患整改完成后，需要对隐患的整改情况进行填报， 安全管理部门对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。 6.3 隐患消除与隐患归档 对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理， 对整改符合 要求的事故隐患， 系统将自动归档， 整改不符合要求的事故隐患需要 进行再次整改，知道确