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工程项目招标、分包专项治理总结报告
**地铁7号线项目部
工程项目招标、分包(外委、外协)专项治理工作总结报告
根据公司《关于工程项目招标、分包(外委、外协)专项治理工作检查情况的通报》文件要求,结合集团公司及公司文件精神,项目部积极响应,按照专项治理重点提出的报告内容,逐项逐条的进行了对照检查,仔细查找存在的问题,并已针对查出的问题进行了整改,现就项目招标、分包专项治理工作汇报如下:
一、基本情况
为确保该项工作顺利进行,项目部成立了工程招标、分包专项治理小组,建立严格的工作责任制,每项工作落实到人。目前项目部以劳务、机械协作为主要分包方式。7303标累计签订分包合同及补充协议共计180份,其中已完分包合同及补充协议89份,在施工分包合同及补充协议91份;7308-1标签订分包合同及补充协议共计68份,其中已完分包合同及补充协议35份,在施工分包合同及补充协议33份。
二、自查及整改情况
1、分包制度建设方面
根据公司现行管理体系文件要求,建立了富有地铁建设特色的项目经营管理体系,制定了分包管理制度及实施细则,涵盖了分包策划、立项、资格资质审查、招标、合同签订、合同管理、履约监管、及计量结算及竣工决算等全过程管理。积极响应公司要求,建立了分包商履约评价制度,每半年开展一次分包商履约评价,并已将评价结果汇报公司。
自查时发现的分包商履约评价制度未在管理体系文件中明确问题,现已整改,并已于新的体系文件中增加此项内容。
2、 工程分包招标方面
项目部分包招标严格按照公司制定的体系文件及程序进行,不存在领导插手招标情况。分包优先邀请公司合格分包商资源库内的分包单位议标;对于超过800万元的单项招标项目,先向公司申报,再进行项目谈判;分包单位进入时,对其资质、资料、法人授权委托原件进行审查,并复印备案,会签批准通过后入场;在建分包商均为合格分包商。不存在规避招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题;没有越级、越权审批和不审批的现象。
3、分包合同签订方面
主体合同及合同额较大的分包合同均按照既定程序立项、审批、签合同、备案、再施工等进行。所有合同均按照标准格式签订,无缺少单价、总价、工程量清单、施工内容、工期要求、费用构成、计量支付等重要内容的现象。
自查时发现的个别临建项目未签合同先施工问题,现已整改:每周制定详细工作计划,并于周一召开部门例会,总结并安排下步工作,实时跟进合同签订工作,确保合同签订的及时性,尽量杜绝未签合同先施工现象。
4、分包项目履约管理方面
由合同部牵头组织各部门,对在建项目安全、质量、进度、民工工资发放等进行分包商履约考核,考核结果显示各分包商履约情况良好。无偷工减料、弄虚作假等信用缺失问题,无再分包转包等现象,无分包商因拖欠农民工工资造成的上访事件。施工现场安全措施到位,安全设施齐全。
6、分包结算方面
严格按管理体系文件要求进行分包结算和支付,于每月结算时同步扣除对分包商所供材料款、提供施工设备的设备使用费及应扣留的民工工资保证金、安全风险抵押金、质保金等应扣款项,不存在;先支付、后结算现象,不存在超结、超付现象。建立并实时更新《对下已结算台帐》、《对下应结算台帐》、《对上对下对比结算台帐》等台账,月每月定期检查,进行统计对比分析,对分包结算工程量进行有效的管控。
对于合同外变更、索赔项目,严格按程序进行审批会签,之后作为分包合同的补充协议办理结算及支付。
自查时发现的未及时竣工清算项目现已清算,并制定了已完项目竣工清算计划,保证竣工清算工作的及时进行。
6、财务资金管理方面。
资金管理制度健全;备用金管理受控;资金使用程序规范;统一开户设立,无乱设银行账户的情况;不存在利用假发票、假合同、假结算套取资金等问题。
7、质量安全生产方面。
施工质量控制良好,不存在玩忽职守现象,无重大安全质量事故及损失。
三、总结
项目部组织骨干力量成立了工程招标、分包专项治理领导小组,积极响应公司号召,以本次检查为契机,完善分包管理各项制度,加大分包管理全过程管控力度,提高分包管理风险预测能力,总结分包管理经验和不足。
在今后项目部的招标、分包工作中,更加严格的按照公司文件要求的分包制度进行分包活动,坚决杜绝违规操作;及时总结经验,为后续工程的分包管理工作奠定基础。
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