煤矿风险分级管控清单(机电).docVIP

PAGE PAGE 1 安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项） 年 月 日 任务 工序 危险源 风险 类型 可能导致的事故 事故类型 风险评估 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任人 责任措施 直接管理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 L E C D 提升机操作 提升机操作 提升机操作 1.岗前准备 司机操作时，精神状态差，监护不到位； 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电事故 1 3 40 120 三级 提升机司机 司机操作时，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度； 提升机司机 提升机司机，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度； 机电科长 绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗 安监员、机电科人员 严格执行一人操作，一人监护制度。发现异常人员，安排专业持证人员顶岗 2、提升机保护装置动作不灵敏或失效； 机 造成设备损坏，人员伤亡 机电事故 1 3 40 120 三级 提升机 司机接班时，必须检查并试验各保护有效，方可开车； 提升机司机 严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验 机电科长 根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验 安监员、机电科人员 每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录 3、司机不经培训无证上岗，危险操作。 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电事故 0.1 6 40 24 四级 提升机司机 禁止提升机司机未经培训，无证上岗。 提升机司机 提升机司机必须经过专业技术培训，考试合格，持证上岗，能独立操作 机电科长 配齐专业人员，确保每位特殊工种均培训合格、持证上上岗 安监员、机电科人员 无证人员禁止持证上岗 2.检查信号装置 信号听辨不清开车或运行中有异常响 机 造成设备断电或设备损坏 机电事故 1 6 1 6 四级 提升机 司机开车前必须听清信号和无异常声音，方可开车； 提升机司机 严格按照信号进行开车 机电科长 当所收信号不清或有疑问时，应立即用电话与井口信号工联系，重发信号，再进行操作 安监员、机电科人员 无信号或信号不清，严禁开车 3.开车 开车前未进行巡回检查。 人 易损坏设备或造成人员伤害。 机电事故 3 6 1 18 四级 提升机司机 开车前必须进行巡回检查。 提升机司机 开车前按规定路线和内容依次检查 机电科长 巡回检查每小时一次 安监员、机电科人员 巡回检查每小时一次并填写记录 运行时未注意观察仪表及运行参数。 人 易损坏设备或造成人员伤害。 机电事故 3 6 1 18 四级 提升机 运行时必须注意观察仪表及运行参数。 提升机 主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数 机电科长 主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常 安监员、机电科人员 每小时记录运行参数 未根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。 人 易损坏设备或造成人员伤害。 机电事故 3 6 1 18 四级 提升机司机 必须根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。 提升机司机 主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数 机电科长 主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常 安监员、机电科人员 运行期间深度指示器和电脑监控画面显示数据一致 紧急制动后没有检查钢丝绳。 人 易造成钢丝绳断绳及伤人。 机电事故 1 6 10 60 四级 提升机 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，无问题后方可恢复运行。 提升机 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查 机电科长 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。 安监员、机电科人员 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。 开车时精力不集中，发生过卷或过放 人 损坏设备或造成人员伤害。 机电事故 3 3 1 9 四级 提升机司机 必须精心操作，严禁发生过卷或过放事故。 提升机司机 提升机司机，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；每班应进行安全保护装置试验 机电科长 绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗。根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验 安监员、机电科人员 严格执行一人操作，一人监护制度。发现异常人员，安排专业持证人员顶岗；每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录 4.安全设施检查 1.闸间隙超过规定 人 保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 7 126 三级 提升机司机 闸间隙不得超过2mm 提升机司机 每天进行试验，保证闸间隙不得超过2mm 机电科长 闸间隙不得超过2mm 安监员、机电科人员 闸间隙不得超过2mm 2.闸间隙保护不完好 机 保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 7 126 三级 提升机 后背保护装置