《设计缺陷反馈作业指引》.doc

精品文档，欢迎下载！ 精品文档，欢迎下载！ 设计缺陷反馈作业指引 编制 肖宇 日期 2010/2/28 审核 陈耀 日期 批准 向宠 日期 流 程 要 素 流程目标：动态反馈项目设计缺陷，控制缺陷的重复发生率 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为了加强设计质量管理，有效反馈已经发生的设计缺陷，控制设计缺陷的重复发生率，特制订本管理指引 适用范围 公司所有工程的重大设计缺陷 术语和定义 设计缺陷：已经建成项目或在建项目在使用过程或实施过程中发现的错漏及设计考虑不周之处 缺陷反馈：设计缺陷由客户关心中心同事或设计院传递给设计部的过程。包括缺陷描述，原因初步分析，改进建议三部分。 缺陷改进方案转化：针对缺陷给出的解决方案，包括针对已经发生缺陷的整改方案以及防止缺陷在其他项目再次发生的解决方案 缺陷改进方案固化：针对某一类典型缺陷进行固化防止措施，且正式纳入《上海万科设计成果检查表》的过程 动态更新：不定期更新《上海万科设计成果检查表》的过程 设计缺陷重复发生率：=相同缺陷重复发生次数/ 项目总数*100% 职责 设计部 负责对已经反馈的缺陷原因进行分析，给出缺陷改进方案 对发生频率高的，对客户影响大的缺陷进行缺陷改进方案固化 负责《上海万科设计成果检查表》的动态更新 客户关系中心 各项目PM负责对缺陷分类，且将设计缺陷反馈至客户关系中心CM； 各项目PM负责对设计缺陷重复发生率进行统计，且反馈至客户关系中心CM； CM负责对设计缺陷进行初步分析，写成案例报告反馈给设计部 CM负责对设计缺陷重复发生率进行各项目比较和统计，定期反馈给设计部 工作程序 设计缺陷的反馈 各项目客户关系PM反馈设计类缺陷投诉，填写《设计类缺陷投诉情况表》且反馈给客户关系中心CM 客户关系中心CM针对设计类缺陷完成《设计类缺陷案例说明》且反馈给设计部 针对发生频率高的，影响大的设计缺陷进行固化整改方案，报请部门经理审批后，纳入《上海万科设计成果检查表》 设计缺陷的转化 设计部针对《设计类缺陷案例说明》展开调查，分析，完成《缺陷整改方案》 针对发生频率高的，影响大的设计缺陷进行固化整改方案，报请部门经理审批后，纳入《上海万科设计成果检查表》 设计部CM组不定期更新《上海万科设计成果检查表》，且下发给各项目PM 5.3 设计缺陷的控制 5.3.1 各项目PM按照《图纸质量管理指引》进行设计缺陷预控 支持性文件 SHVK/QP/PR016《设计管理程序》 SHVK/QP/PR 《图纸质量管理指引》 相关记录 SHVK/ 《上海万科设计成果检查表》 SHVK/ 《设计类缺陷案例说明》