2016 年度三体系第一阶段外审接待计划.pdf

2016 年度三体系第一阶段外审接待计划 日 审核 陪同 时间 部门 审核内容 期 组 人员 08:15 前 审核员到共和路169 号新发展大厦10F 会议室 08:15-08:45 审核组准备会议：邵明星（A 组）、刘俭生（B 组）、严杏娟（C 组）、王丽珍（D 组） 08:45-09:15 首次会议（我公司与会人员须8:15 前到公司，出席人员名单附后） 1. 方针、目标与法律法规相关要求的一致性，目标、指标的可测量性； 2. 资源提供/配置的基本情况；EMS/OHSMS 管理方案的建立策划概况。 3. 内审、管理评审的策划、实施情况。 4. 了解组织概况，确认认证范围的合理性 4.1 组织规模、场所分布情况； 陈晖 公司领导 A 组 4.2 生产服务过程有否删减，删减合理性； 王恺敏 4.3 生产服务过程有否外包过程，外包过程的控制措施； 4.4 核实管理体系的认证范围； 4.5 文件修订及组成概况。 5.2 质量关键过程，需确认的过程/环境因素/危险源辨识、风险评价和控制策划； 5. 产品/活动/服务概况：产品/服务过程、活动/产品/服务中环境因素、活动/场所/设 施中危险源辨识、风险评价和控制的策划 5.1 产品/活动/服务流程； 5.2 质量关键过程，需确认的过程/环境因素/危险源辨识、风险评价和控制策划； 殷立锋 质量技术部 B 组 5.3 需重点关注的过程/重要环境因素/高风险作业区（部门）； 张晓晖 5.4 关键岗位/特种设备/特种作业人员管理概况。 8-20 6. 适用法律法规及其他要求的收集，合规性评价 09:15-12:00 6.1 组织的位置、平面图、及所处环境功能区 6.2 法定的排污基准及污染物最终去向、有害作业点的分布； 6.3 产品质量所采用标准及其符合性； 6.4 适用法律法规及其他要求的收集； 6.5 企业或生产线（设备）未列入相关部委或地方政府的淘汰落后产能名单； 经营管理部 6.6 合规性评价； C 组 吴珂嘉 6.7 组织守法情况？是否发生过质量、安全、环境方