农业综合开发名优经济林花卉示范建设项目可行性研究报告.doc

PAGE 鄂尔多斯市乌审旗 农业综合开发名优经济林花卉示范项目 可行性研究报告 PAGE 48 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 第1章 总 论 1 1.1项目概要 1 1.2编制依据 3 1.3建设单位概况 3 1.4主要技术经济指标 5 1.5研究结论 6 第2章 项目建设背景及必要性 8 2.1项目建设背景 8 2.2项目建设的必要性 9 第3章 建设条件 11 3.1项目区概况 11 3.2项目建设地点选择 13 3.3项目建设条件优劣分析 13 第4章 市场分析与销售方案 16 4.1市场分析 16 4.2市场营销 17 4.3市场风险分析 18 第5章 项目建设方案及实施进度 20 5.1指导思想及原则 20 5.2建设目标 20 5.3建设布局 21 5.4建设规模 21 5.5建设内容 22 5.6生产技术方案 24 5.7温室花卉育苗技术 25 5.8露地花卉及花灌木育苗技术 27 5.9项目进度安排 30 第6章 项目组织管理与组织运行 31 6.1机构设置与职责 31 6.2经营管理模式 31 6.3经营管理措施 32 6.4技术培训 33 6.5劳动安全、卫生与消防 34 第7章 环境影响评价 36 6.1 环境现状 36 6.2环境影响 36 6.3 环境保护和治理措施 36 6.4环境影响评价 37 第8章 投资估算与资金来源 38 8.1投资估算依据 38 8.2投资估算 38 8.3资金来源 39 8.4资金使用和管理 39 第9章 效益分析 40 9.1社会效益 40 9.2经济效益分析 40 9.3生态效益 42 9.4综合评价结论 43 附表：附表1项目投资估算表 附表2流动资金估算表 附表3资金筹措与使用计划表 附表4总成本费用估算表 附表5固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表 附表6利润及利润分配表 附表6-1销售(营业)收入及税金及附加和增值税估算表 附表7现金流量表 附表8财政资金使用明细表 附图：附图1项目区位置 附图2项目布局图 附件：1企业营业执照及组织机构代码 2土地使用证或土地租赁合同 3项目单位上年财务审计报告 4银行存款证明 5税务证明 第1章 总 论 1.1项目概要 1.1.1项目名称 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗2013年农业综合开发名优经济林花卉示范项目 1.1.2项目主管单位 内蒙古乌审旗林业局、乌审旗农业综合开发办公室 1.1.3项目建设单位及法人代表 单位名称：乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司 法人代表：哈斯召日格图 1.1.4项目建设地点 乌审旗嘎路图镇巴音温都尔嘎查 1.1.5项目建设性质 新建 1.1.6项目建设规模与主要建设内容 1、建设规模：新建经济林花卉示范基地50亩，其中：露地花卉培育10亩、苗木培育20亩、温室花卉培育14亩。 2、建设内容：土地整平50亩、土壤改良35亩、温室10座、打机井1眼，架设高压线2.0公里，架设低压线3.0公里，作业路1.5公里，围栏0.8公里，节水灌溉40亩，土建工程180平方米，购置设备12台。 3、产品规模：达到设计能力时，容器苗花卉16.7万株，盆栽花卉5.2万株，花灌木16.7万丛，露地花卉7.3万株。 1.1.7 建设期为1年，即2013年1月—2013年12月。 1.1.8 项目总投资 项目总投资：项目总投资340.00万元，其中：工程费用296.95万元，占总投资的87.3%，工程其他费26.86万元，占总投资的7.9%，预备费16.19万元，占总投资的4.8%。 资金来源：财政资金168.0万元，占总投资的49.4%；企业自筹172.0万元，占总投资的50.6%。 财政资金168.0万元，其中：中央财政120.0万元，地方财政资金48.0万元（内蒙古自治区财政资金39.0万元，鄂尔多斯市财政资金4.5万元，乌审旗财政资金4.5万元）。 1.1.9项目效益 项目的建立可促进鄂尔多斯市花卉产业的发展，改善人们的居住环境，还可带动和促进其它相关行业的发展，增加富余劳力就业的机会，对于促进社会效益和经济效益具有重要作用。 项目建成后，达到正常经营期，达到设计能力时，可培育容器苗花卉16.7万株，盆栽花卉5.2万株，花灌木16.7万丛，露地花卉7.3万株。经计算，达到正常经营期，年均可实现利润总额95.75万元。 1.1.10科技支撑单位 中国农业大学、北京林业大学