打样控制程序.doc

深圳市豪恩电声科技有限公司 程序文件 文件编号 HQEP-039 标 题 打样控制程序 版 本 2.0 发行日期 200 页 码 PAGE 3/4 1.目的： 保证样品材料购买有可靠的品质和快速的时间保障，满足公司新产品开发、客户的及时送样、和旧产品品质改良、降低成本以及开发新供应商的需要，以维持正常样品制作和生产用原材料改进需求。确保原材料打样过程遵守有关的法律、法规，并在受控状态下执行，特制订本程序。 适用范围： 公司所有对外采购之样品原材料、半成品(如贴片线路板)、现有产品之原材料改进等。 术语定义： 供应商： 又称供货商，向本公司进行原材料供货或提供样品材料的厂商或个人。 4 职责： 4.1 采购部： 4. 1. 1 供应商的开发及样品原材料跟进交接; 4.1.2 样品材料异常时与供应商联络与跟踪处理； 4.1.3 4.1.4 样品环保相关资料的收集 4.2 品管部：对到厂原材料按照标准进行检验。参照供应商提供的样品规格书，按研发部提供的检验指标。 4.3 生产部：工程试产必要的人力及设施的协助。 4.4 研发部：样品打样申请和来样的检验标准制定、指导品管部测试，在必要时组织样品评审，并最终确认样品是否合格。 5 工作程序 5.1 研发部对样品的申请；新供应商的样品可由采购部直接寻找。 5.1.1 研发部具体负责的工程师或其项目组人员根据设计开发需要或业务部门经由“文件控制中心”（DCC）提供的客户设计输入资料， 设计样品组件的图纸、列明组件材料的参数。 5.1.2 研发部具体负责的工程师或其项目组人员通过书面或者电子邮件的形式，并附上保证供应商能准确领会和正确加工的必要的详细的图纸和描述性资料， 5.2 采购作业 5.2.1 采购部根据研发部工程人员提供的申请及所附样品图纸或样品规格参数负责联系供应商，并确认样品交期。 5.2.2 采购部接受供应商材料样品及承认书及相关环保资料（包括SGS报告，物料安全成分表，材质分析报告等），详细填写《样品管制一览表》，注明样品到厂日期，并将材料样品、承认书在四小时内交给研发部申请打样的人员。 ５.2.3 对于公司重要客户索样或样品周期及品质有特别要求的情况，采购部应进行两家以上供应商同时索样。 5.2.4 采购应做材料、外包成品的《样品登记表》 5.2.5 5.2.6 若样品需求量较大或者价值较高而需要采购的，研发部申请打样的人员须填写《样品采购通知单》经研发部经理审批后交给采购部相关负责人完成样品采购工作。需要采购的样品到达公司后，采购人员完成入库手续，同时知会研发部申请打样的人到仓库领取样品。 5.3 研发部承认 5.3.1 研发部依《零部件评估报告》中的检验规范对到厂样品材料进行评估，品管部IQC有义务协助研发人员完成样品验证；公司有同类产品、材料时应参考公司现有的同类成品、材料作评估,并提出处理意见. 5.3.2 样品评估时除作尺寸量测和外观检验外，根据需要，需作试组装评估并对试装品执行功能性检测、环保测试，同时对试装品与同类品作出评估，合格后方可通过。 5.3.3 研发部应于一周内评估检验情况并记录于《零部件评估报告》。 5.3.4 　研发部不合格的样品，知会采购，由采购要求供应商重新送样，直至合格。 5.4 样品确认与交接 5.4.1 评估合格之样品由研发部相关技术人员，将《零部件评估报告》提交DCC存档并分发各相关部门，然后由采购部把《零部件评估报告》传真至相应供应商处存档。材料样品由研发部具体负责的工程师或其项目组人员制作客户样品使用。 5.4承认后交接5.4.2 材料样品评估待改善事项由采购部通知供应商及时与研发部确定改善事项，研发部具体负责的工程师或其项目组人员直接与供应商接洽查找原因矫正改善，改善后以5.4.1项办理。 5.4承认后交接 5. 4. 3 研发部具体负责的工程师或其项目组人员在样品材料采购的全过程，为了保证供货时间进度和材料质量，可直接跟进供应商。 5.5 记录保存 记录保存按《质量记录控制程序》办理。 6 相关/支持性文件 6.1 《零部件评估报告》 6.2 《采购控制程序》 6.3 《样品管制一览表》 7 质量记录 7.1 「物料抽检报告」 7.2 「物料全检报告」 深圳市豪恩电声科技有限公司 程序文件 文件编号 HQP-036 标 题 打样控制程序 版 本 2.0 发行日期 2006-10-2 页 码 4/4 样品申请打样控制程序 降成本/开发新供应商所需的新材料（采购部）新项目实施所需要的新材料（研发部）样品打板申请（研发部工程师或项目组人员）新项目实施所需要的新材料