2015版质量管理体系QP014生产过程控制程序.doc

XX有限公司 XX CO.LTD 文件编号 QP-014 版本编号 A/0 标题： 生产过程控制程序 页码 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10 页 生效日期 XX有限公司 XX CO.LTD ****************************************** 程 序 文 件 文 件 名： 生产过程控制程序 文件编号： QP-014 版 本： A/0 页 数： 共8页 生效日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 修 改 记 录 序号 更改日期 更改内容 版号 1.目的 对公司所有产品的制造进行控制和管理，以确保有关工序及制程都在受控状态下运作，确保产品品质满足要求。 2.范围 本程序适用于批量生产过程各工序的控制。 3.权责 3.1 生产技术部跟单文员负责制订生产计划，生产技术部经理负责审批并检查生产计划执行情况，协调生产计划的实施； 3.2 生产技术部车间主管负责编制工艺文件及处理生产过程技术问题； 3.3品保部负责对质量控制点的监控和对工序产品检验； 3.4 生产车间按工艺文件或样件制定生产计划并组织生产。 4. 生产过程控制流程 4.1生产过程控制流程图 过程顺序 生产控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 生产订单的签收开始 生产订单的签收 开始 生产部接到营销部下发的生产订单，检查交货日期等相关内容后签收，并分发各车间。 生产部跟单文员 N/A 生产订单（ERP） 2 确定物料需求 确定物料需求 生产技术部完成产品物料需求。营销部复核，并由总经理审批。 生产技术部 营销部 总经理 生产订单(ERP) 物料需求计划(ERP) 3 采购回料计划 采购回料计划 根据MRP查询库存是否足够，如库存不足则启动物料采购程序，下达采购订单 生产部跟单文员 生产技术部经理 采购订单（ERP） 接下页 4 制定生产计划表 制定生产计划表 车间文员根据ERP相关物料数据制定生产计划，并交经理审核 生产部跟单文员 生产部技术部经理 生产计划 5 数量及交期调整 数量及交期调整 如生产交货期或交货数量不能满足客户需求，修改生产计划，交生产部经理审批 生产部跟单文员 N/A 生产计划 6 按计划实施生产 按计划实施生产 各车间按照生产任务单明细表上的要求，按时完成任务 各相关车间 N/A 《每日生产统计表》 7 计划达成？否 计划达成？ 各车间能否按生产任务单明细表上的时间按时完成 生产调度 N/A 《每日生产统计表》 8 是 出货 出货 结束 结束 各相关部门、车间依据规定的出货日期按时完成任务 相关部门、车间 N/A 《出货单》 4.2 产品生产流程图 过程顺序 生产控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 开始制订生产任务单明细表 开始 制订生产任务单明细表 生产技术部跟单文员根据生产订单和其他特殊情况以周计划为基础，制定生产任务单明细表 生产部跟单文员 生产技术部经理 《生产任务单明细表》 3 下发至各相关车间 下发至各相关车间 生产部跟单文员将周生产任务单明细表下发至各相关部门和车间 生产部跟单文员 N/A 《生产任务单明细表》 4 生产前的准备工作 生产前的准备工作 生产车间及时调试好相应的生产设备，工装夹具和测量设备，必要时对相关岗位人员进行技能培训。 车间科长 生产技术部经理 《生产任务单明细表》 5 物料准备 物料准备 各车间领料员到各相关仓库或前工序领用可允许生产的物料 领料员 车间科长 《领料单》 6 首件生产 首件生产 按生产任务单明细表要求，生产首件产品 生产员工、班组长 相应品管人员 《巡检记录表》 7 首件检验 否 首件检验 巡检员对生产的首件产品进行严格的检验并确认 车间班组长 品保部主管 《巡检记录表》 8 批量生产 批量生产 各车间按确认好的首件产品进行生产。生产过程中员工应不定时对照首件确认件加强自检，QC抽检，生产后按规定进行包装，并加上批量卡。 生产员工 车间科长、组长 《巡检记录表》《批量卡》 9 分析原因找改进方法 分析原因 找改进方法 根据实际问题，分析原因，找出解决方案，并做好相应的纠正预防措施。 生产技术部、各相关车间科长 N/A 《纠正和预防措施报告》 10 完工检验 否 完工检验 生产完成的产品，移交至各相关待检区域，进行完工检验。 巡检员 N/A 《巡检记录表》 11 是 结束入库 结束 入库 车间将检验合格的产品进行入库， 生员工 仓