钢坯销售、外倒、存储管理程序.doc

编号：SC103001B1 页数：第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 承德建龙特殊钢有限公司 编 号：SC103001B1 页 数：共6页 钢坯销售、外倒、存储管理程序 编 制 人：李小江 审 核 人：王大鹏 批 准 人：顾兴钧 主办单位：生产处 发布日期: 2005年9月2日 生效日期: 2005年9月2日 第一章 总 则 第一条 为了保证钢坯正常销售及倒运，结合目前生产实际情况，理顺各部门之间的关系，起到相互制约及协作作用，特制定如下流程： 1、钢坯的销售流程 （1）“钢坯发运计划单“销售处计划室每天根据生产处月排产计划，结合各客户所交钢坯预付款的结存情况，最终根据上日实际产出量、发货量，合理制订“钢坯发货计划单”，销售处主管运输负责人员根据“钢坯发货计划单”下达“运输通知单”，并于每日8：30分前交付给销售开票室。 （2）销售开票室接到“运输通知单”后，按“运输通知单”开据“物资分配单”，物资分配单一式四联，一联存根，二联交发货保管，三联交磅房，四联司机留存交给技术处开据材质单。磅房见物资分配单经核对与车号相符后开始空皮检斤。 （3）发货保管见到物资分配单后，开始组织装车，要求必须严格按照物资分配单所注明的规格、型号等要求装车，不许错装、超装，装车完毕后，保管要在物资分配单上备注联内注明钢坯根数，而且签字后交还运输司机。 （4）司机装完钢坯后，将物资分配单保管联交给磅房并开始过磅检斤（以便磅房核对吨数），然后持磅单到开出门证处复磅检斤后，开据出门证门卫，司机将出门证和车辆进厂登记单一同交给门卫，门卫检查无误后方可放行。 （5）为保证钢坯根数理论计算与钢坯检检斤数基本相符，防止由于质量问题（中心疏松、中心缩等）空造成理论与实际严重不符。实行对外销钢坯实行复磅验斤制度，由技术处出具钢坯定尺单根重量、计算公式及相关品种比重，以便供财务处开出门证人员负责计算理论重量，将理论计算重量写到出门证备注一栏，发现不符及时联系磅房、销售处相关人员，三方共同确认；未彻底查清之前不给开出门证，不许钢坯出厂。 （6）运输车辆将钢坯运输到收货方后，由运输车辆司机将收货方的收料单（或检斤单）在车辆返回后立即交到钢坯开票室，否则不允许再次装车。 （7）钢坯开票室每日早8：00前必须将前日钢坯发货报表（库存表）报到销售处。 （8）厂外钢坯储存货场钢坯销售时，严格执行上述管理规定，并作详细台帐，由生产处、财务处负责监督执行。 2、 钢坯的倒运流程 （1）倒运车辆出厂时，由销售处开票员签写钢坯倒运登记单一式四联（存根联、钢坯倒出门卫联、钢坯倒入门卫联、收货保管联），注明此车所装钢坯材质、规格、根数、车牌号、日期、开票人姓名。 （2）倒运车辆出公司大门时，司机将三联单交给值班经警（门卫），值班经警经过核对无误后逐联签字，自留一联（钢坯倒出门卫联）然后放行。 （3）钢坯车到达指定货场时，司机将两联单交给钢坯储存门卫，门卫确认根数、规格等相关内容无误后逐联签字，自留一联（钢坯倒入门卫联）并允许进货场。 （4）钢坯车进货场后，司机将销售处收货保管联交给货场收货人员，经核对钢坯材质、根数、规格等无误后签字，方可卸车。 （5）销售处收货保管联经四方签字后，收货保管在卸车完毕后，交司机带回转交给销售处开票人员留存，否则不予装车。 （6）所有钢坯倒运车辆必须服从销售现场人员指挥，严格执行钢坯倒运管理规定。 （7）值班经警（门卫）和销售处相关人员必须保管好每张票据，当班下班前由销售处发货组组织三方在炼钢磅房核对小票，核对无误后方可交班；否则由发货组人员负责组织核查处理并及时上报。 （8）两边值班门卫经警要经常保持联系，监督倒运钢坯车辆。 （9）储存货场钢坯库归销售管理，按品种规格存放，不得混号。 （10）销售处必须建在储存货场建立钢坯倒入及销售分台帐，必须一天一记日截止时间为当日零点，当天必须核对入库量及销售量是否准确，由生产处、财务处负责监督执行。 （11）散尺坯绝对禁止倒运至储存货场，特殊情况必须经领导批示。 （12）在倒运红坯过程中，如发生对外协调问题由总办室负责协调。 第二条 钢坯车进厂时必须到公司门卫，开“车辆进厂登记单”门卫检查车辆随带物品。 第三条 钢坯的日核产以技术处、炼钢厂、销售处三方签字日核产报告单为准，截止时间为零点。 第四条 钢坯的盘点由生产处负责组织相关人员每旬盘点一次；月核产以日核产、旬核产为参考核定每月产量；但储存货场钢坯必须帐物（倒入与销售的钢坯根数必须一致）相符，否则要找出原因。 第五条 钢坯倒运路途过程由倒运司机负全责，发生丢失等现象（钢坯倒出门卫与钢坯倒入门位数量不符）由司机加倍赔偿，并交总办室保卫科按公司相关管理规定处罚。 第六条 为了降低生产成本，减少二次倒运费用，根据炼钢厂目前生产实际情况，规定如下