2016年社会保险基金预算编制说明.doc

PAGE PAGE 19 2016年社会保险基金预算编制说明 我市社会保险基金管理工作，在上级主管部门指导支持下，认真贯彻落实社会保险法及市委市政府的各项决策部署。社会保障事业得到长足发展，基本建立了覆盖城乡广大居民养老、失业、医疗工伤生育等9个险种的社会保险体系。广大城乡居民的养老，就医基本得到了保障，为维护社会和谐稳定，社会进步，经济发展发挥了重要作用，2015年社会保险基金收支，收入基本做到了应收尽收，基本达到了预算收入进度。保证了离退休人员养老金按时足额发放。职工和城乡居民医疗费用的核销，以及各项基金的支付。同时我们也清醒的看到，我市社会保险基金收支面临的压力，基金缺口逐渐显现，特别是企业职工基本养老保险基金收缴保费困难，群众参保意识不高，这给社会保险工作带来一定的压力和难度，为此我们要加大社会保险法及社会保险政策的宣传，加大社会保险基金收缴力度，力争各项社会保险基金收支平衡。对此，我们要认真抓好和做好社会保险基金管理基础工作，特别在社会保险基金预算管理工作上，打牢夯实，并已试编社会保险基金预算编制工作。为此我们做到精心组织、学习政策、把握标准、及时编制，确保社会保险基金预算编制数据的真实性、计算的准确性、内容的完整性，下面就2015年社会保险基金编制情况说明如下： 一、海伦市企业职工基本养老保险基金 （一）、基本情况 1、参保人员情况： 2016年预计全市参保职工人数是32,538人，实际缴费人数是25,406人，占参保人员的78.08%。其中在职职工预计参保12,612人，实际缴费人数8,386人。2016年个体劳动者预计参保19,858人，实际缴费人数16,966人。2016年预计新增退休人员2,406人. 2、离退休人员情况： 2015年退休职工人数是29,980人，2016年预计全市退休职工人数是31,795人，同比增加了1,815人，是上年退休人数的6.05%。预计正常退休2,336人，特殊政策退休70人。2015年离休人数为102人，预计2016年离休人数为92人，比2015年同期减少了10人。预计2016年离退休死亡601人. （二）、基金收入情况 1、养老保险费收入： 2014年养老金收入为159,077,567.03 元，当期征缴收入为144,902,919.52。2015年预算数为237,168,651.40元 ，当期征缴收入158,868,651.40元，当期同比增长10.13%。 2015年预计养老金收入为208,791,302.15元, 当期征缴收入160,491,302.15元,同比增长率为10.76%。2015年补缴收入预算数为78,300,000.00元 ，2015年补缴收入预计执行数为48,300,000.00元，同比减少了30,000,000.00元，其减少的原因是2014年末省下达任务1,350人执行 2014 [52]文特殊政策补缴，但2015年实际有430人补缴，补缴金额29,000,000.00元. 2016年预计养老金收入为179,292,739.06元，当期征缴收入178,292,739.06元，补缴收入为1,000,000.00元。同比减少了29,498,563.09元,同比增长率为-14.13%。主要减少原因为：2016年并没有特殊的政策，致使2016年的养老金收入比2015年养老金收入低。 2、缴费基数变化情况 2015年度缴费基数是696,456,989.90元，在岗职工平均工资是3,558.00元。2016年度缴费基数是774,864,013.33元，比2015年增加了78,407,023.43元，2016年在岗职工月平均工资是3,920.00元，同比增加了262.00元。2016年缴费基数按不低于全省平均工资60%的要求计算，我市缴费基数达到全省64.84%，月平均缴费工资为2,541.59元。 3、当期征缴收入： 2015年当期征缴为160,491,302.15元，按月平均工资2,633.35元，收缴为28%，实际缴费人数25,161人计算得出当期收缴金额。2016年当期征缴为178,292,739.06元，按月平均工资2,896.69元，收缴率为28%，实际缴费人数25,406人计算得出当期收缴金额。同比增长率为10.01%。2016年补缴收入是1,000,000.00元，同期减少了47,300,000.00元。其减少的原因是黑人社发[2014]52号文件只有54名特殊政策人员补缴，补缴收入随之减少。 4、利息收入： 2016年预计利息收入为1,100,000.00元。 5、财政补贴收入： 2015年财政补贴收入为187,828,000.00元，其中包括中央财政补助为170,810,000.00元、2015年度地