产品风险分析及评估表--BRC.docVIP

产品风险分析及评估表 PAGE 1 Page ********有限公司 1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 原辅料的采购和接收 原料的生物\化学的\物理的危害 购买的原料中本身含有或储存中可能发生 从合格供应商处采购，由供应商每年提供一次三方检测报告。确保原料按照规定和要求进行储存。 每年1-2次外检或根据客户要求 采购员 实验室 高风险 详见产品HACCP危害分析单 包装材料的生物的、化学的、物理的危害 本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求 从合格供应商处采购，由供应商每年提供三方检测报告。 每年1次 采购员 实验室 低风险 采购控制程序 原辅料掺假或替换风险 纯度不够，杂质不达标 采购来自合格供方；按原料规格书检测，核对批检，及每年的外检 每批次 检验员 低风险 采购控制程序 规格书、原料检验 包材替换或掺假风险 改变材质，降低材质标准 采购来自合格供方；按包材规格书检测，核对批检，及每年的外检 每批次 检验员 低风险 采购控制程序 规格书、包材检验 服务性项目的危害（如安保、垃圾清运、运输、外部检测等） 服务过程中，不符合质量安全的行为或活动 选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。 每年1-2次或有重大问题时 市场部 低风险 详见服务供应商控制程序 2. 加工过程的风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 人为蓄意破坏 抱怨等对公司心怀不满的员工 员工教育 日常 生产部 低风险 详见产品防护制度 入口门警监视 随时 门卫 关键区域的上锁等的管理 随时 生产部 监控视频 24小时 行政部 管理者监视 作业过程中 班长、经理等 化 学 危 害 消毒剂 消毒剂残留 严格SSOP控制 日常 全体员工 低风险 严格执行SSOP 设备用油（机油、润滑油等） 接触混入产品 SSOP控制 操作人员培训 管理者进行监视 日常 生产部及相关维修工人 物 理 的 金属异物 1. 原辅料本身含有或初加工等带入； 2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混入； 3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片等； 对尖锐工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录； 加工场所有设备的易脱落零部件检查；设备设施定期维护； 过程严控； 如有使用尖锐工具时每日发放回收检查； 全体员工 低风险 设备维护计划、记录 利器管理程序 物 理 的 硬质塑料、玻璃制品等易碎品 玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入； 机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入； 玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入； 玻璃、塑料等制品严格登记并定期检查； 玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩； 品管部针对性检查； 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操作 每周检查； 有玻璃、陶 瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查； 车间班长检验员 低风险 严格执行玻璃 等易碎品管制 程序 其它异物 原、辅材料引入异物； 包装材料引入异物； 生产中引入异物:流水线及包装过程引入； 人为因素引入异物 原辅料检查； 包装物的检查； 辅料及包装材料的使用区域限定； 监控视频； 人员卫生、穿戴要求及监控； 包装过程严格控制； 工人在进入车间前； 生产过程中 管理者 全体工人 低风险 严格执行异物控制程序 3. 区域、设施等安全的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 区域 风 险 入口风险 蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工厂 入口警戒； 身份登记; 监控视频; 24小时 门卫 低风险 仓储区域风险 蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库 标示警示授权人员进入； 监控视频； 专人负责上锁管制； 人员巡视； 人员作业时间内，随时; 监控视频24小时 仓库保管 低风险 生 产 区 域 车间入口 蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等 通往车间现场的所有入口上锁管制； 生产时间入口人员监视； 监控视频； 每日 生产管理人员； 车间卫生员 低风险 配料室 未经授权人员的非正常进入 标示警示授权人员进入； 专人负责上锁管制； 人员巡视； 作业时间内随时 生产管理人员检查 低风险 清洁区 器具清洁区化学品的交叉污染 清洁区与生产区空间隔离； 专人负责； 人员监督 作业时间内 品管及生产管理人员 低风险 化学品的 危害 化学品非经授权人员的非正常使用 专门的化学品保管员； 车间化学品专柜上锁； 严格数量管理，当日领用 当日使用，严格记录 必要的培训 每日 化学品保管员 低风险