2014反恐内审检查表及报告.doc

反恐内审報告? 序号 问 题 点 是 否 备注 1 有专职的保安?人员去监督货?物进出吗？ / 货柜检查记录? 2 货仓将所有的?货物正确的标?识、称重、点数、存档吗？ / 3 有程序并保留?有记录以便可?追溯货柜上，拖车上和卡车?上的封条吗？ / CT-019 4 有程序并保留?记录以便可追?溯产品的进出?吗？ / CT-027 5 有程序确保空?、满柜安全装卸?以防止非授权?人员闯入吗？ / CT-013 6 当发现可疑或?不法活动时， 有通知海关或?当地执法部门?的程序吗？ / CT-045 7 有足够的安全?保障书面程序?或手册吗？ / CT-042 8 有检测和汇报?短装和多装的?程序吗？ / CT-012 9 拥有并保留去?监控原材料供?应商的记录吗?？ / 不完整 10 有并保留去监?控供应商的记?录吗？ / 不完整 11 有保存一份海?关安全指引/条例，产品说明书，订单或复印件?吗？ / 产品说明书.订单 12 厂房的建筑结?构可以承受得?住非法闯入并?能抵御外来闯?入吗？ / CT-06 13 厂房内外有足?够的照明吗？ / 围墙照明不足? 14 有聘请保安人?员24小时值?勤吗？ / CT-07 15 有电子保卫系?统吗？（如电子报警，保安） / 16 有联络保安的?内部交流系统?吗？（电话，对讲机吗？） / 待购买,预6/4前完 17 有定时检查内?外围墙吗？ / 保安巡查表 18 有供外部交流?设备去联络当?地执法部门吗?？（如电话或警报?器） / CT-045 19 有将国际的、国内的、高价值的和危?险货物标注并?隔离在一个安?全的或其他围?栏内？ / 危险品仓 20 有供停放私家?车的地方吗？是否有将其从?装运、装卸、货物区分隔开?来？ / 已区分 21 保安人员拥有?通往门、窗、大门、围栏的匙锁和?密码吗？ / 大门.侧门 22 其他人员有匙?锁和密码吗？ / 只有安全主任?及相关部门主?管 23 所有厂房，货物接收，货物装饰，停车处和进出?口有安装闭路?电视来监控吗?？ / 仓库.装配.上下货 24 有防止非授权?人员接近装运?，装卸码头和货?物的程序吗？ / CT-033 25 有提供厂牌或?带相片的身份?证明给员工？ / 厂牌.施工 26 有要求员工在?工作期间出示?厂牌或有相片?的身份证件吗?？ / 员工守则.9页4条 27 有一名保安检?查所有员工的?厂牌或有相片?的身份证件吗?？ / 28 保安人员保留?一份全厂员工?的花名册吗？ / 待做.预29/3.08完 29 花名册有定期?更新并反映出?新来和离职人?员吗？ / 待做 30 当有车辆进出?的时候保安人?员会检查进出?车辆吗？ / CT-07 31 当本厂的货车?进出的时候保?安人员会检查?这些车辆吗？ / CT-07 32 保安人员有保?留一份车辆进?出厂的书面日?志吗？ / 车辆进出厂登?记 33 当访客及其车?辆进出时保安?人员会检查访?客及其车辆吗?？ / 车辆进出厂登?记 34 保安人中有保?留一份访客及?其车辆进出厂?的书面日志吗?？ / 工程.ICTI-p-028 35 当人访客要见?员工，保安人员是否?总是先联络到?员工，才让访客进入?？ / 工程.ICTI-p-028 36 如果访客要进?入 区， 保安人员确保?是否有厂方代?表陪同吗？ / 工程.ICTI-p-028 37 所有的访客都?有厂方代表全?程陪同吗？ / 工程.ICTI-p-028 38 有要求所有访?客在访问期访?客证戴好？ / 工程.ICTI-p-028 39 有员工背景调?查程序吗？ / CT-041 40 有一个培训安?全培训课程吗?？ / 培训记录 41 有保留一份员?工人事档案以?便追溯吗？ / 招聘登记表 42 有道德准则或?行为准则或其?他有关员工行?为的指引？ / 员工守则9-18页 43 有员工汇报潜?在安全隐患的?程序吗？ / CT-043/CT-014 44 有程序确保离?职员工在离职?前将锁匙，厂牌等物品退?回人事部吗？ / CT-022 45 有安全知识培?训课程给员工?，包括认清内部?阴谋，维护产品完整?吗？ / CT-04培训记录? 日期： 辰昊公司 反恐内审程序?及文件 审核人： 审核时间： 基本资料文件? 审核结果 备注 1) 厂内工作架构?图 2) 工厂慨况 3) 工厂平面图 4) 员工手册/厂规/员工行为手则? 5) 维修/运輸及其他服?务供應商的名?單和合同 保安方面需要?的文件 1）保安部经理/主管工作职责? 2）各保安岗亭/職位工作指引?