2017年预算执行分析（总决算）.-东宁.docVIP

2017年财政预算执行情况 财政局在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督下，改作风、提效率、务实担当，不断提升财政管理水平，壮大财政实力，增强发展后劲，攻坚克难，积极应对宏观经济不景气、财政收入增长乏力、财政收支矛盾突出等诸多困难，为我市奋力开创东宁全面振兴发展新局面，提供了强有力的资金支持和财力保障。 一、财政收支情况 2017年，全口径财政收入完成85803万元，为年初预算的102.7%，为调整预算的102.1%，同比增收9144万元，增长11.9%。其中：公共财政预算收入完成62017万元，为年初预算的111.9%，为调整预算的103.7%，同比增收7648万元，增长14.1%；上划收入完成23786万元，为年初预算的84.5%。 上级转移支付收入及结算补助收入完成165216万元，新增地方政府债券43359万元，置换债券4600万元。上年结余1495万元。 公共财政预算支出完成268640万元，为年初预算的171.3%，为调整预算的166.6%，同比增支63585万元，增长31%。置换债券支出4600万元。专项上解支出3820元。 按照分税制财政体制口径，全市地方财政收入加、减与中央、省的税收返还、结算补助、转移支付补助和专项上解后，当年全市总财力收支平衡。 1．公共财政预算收入情况。税收收入完成40407万元，同比增收7390万元，增长22.4%。其中：增值税完成4294万元，同比增收1892万元，增长78.8%；改征增值税完成1637万元，同比增收576万元，增长54.3%；营业税完成194万元，同比减收2252万元，下降92.1%；企业所得税完成2386万元，同比减收1444万元，下降37.7%；个人所得税完成865万元，同比减收470万元，下降35.2%；资源税完成1295万元，同比增收402万元，增长45%；城市维护税完成691万元，同比减收29万元，下降4%；房产税完成3442万元，同比减收2643万元，下降43.4%；印花税完成215万元，同比减收92万元，下降30%；土地使用税完成2166万元，同比增收1354万元，增长166.7%；土地增值税完成1965万元，同比减收17万元，下降0.9%；车船税完成323万元，同比减收233万元，下降41.9%；契税完成7376万元，同比增收4908万元，增长198.9%；耕地占用税完成12233万元，同比增收5874万元，增长92.4%；烟叶税完成1325万元，同比减收436万元，下降24.8%。非税收入完成21610万元，同比增收258万元，增长1.2%。其中：专项收入完成1028万元，同比增收99万元，增长10.7%；行政性收费完成1181万元，同比减收252万元，下降17.6%；罚没收入完成754万元，同比减收2170万元，下降74.2%；国有资源有偿收入完成17853万元，同比增收2272万元，增长14.6%；其他收入完成794万元，同比增收309万元，增长63.7%。 2．公共财政预算支出情况。一般公共服务支出20166万元，同比增支2518万元，增长14.3%；公共安全支出6496万元，同比减支3233万元，下降33.2%；教育支出30575万元，同比减支9304万元，下降23.3%；科学技术支出319万元，同比减支10万元，下降3%；文化体育与传媒支出6841万元，同比增支3464万元，增长102.6%；社会保障和就业支出22059万元，同比减支418万元，下降1.9%；医疗卫生支出14426万元，同比增支1301万元，增长9.9%；城乡社区事务支出49185万元，同比增支25151万元，增长104.6%；节能环保支出4353万元，同比增支1962万元，增长82.1%；农林水事务支出36799万元，同比减支1237万元，下降3.3%；交通运输支出41926万元，同比增支32454万元，增长342.6%；资源勘探电力信息等支出3867万元，同比减支1836万元，下降32.2%；商业服务业等支出2993万元，同比减支186万元，下降5.9%；国土海洋气象等支出5409万元，同比增支3912万元，增长261.3%；保障性住房和粮油物资管理事务支出18945万元，同比增支8312万元，增长78.2%；其他支出4281万元，同比增支1350万元，增长46.1%。 3．政府性基金收支情况。政府性基金收入完成5578万元，为年初预算的108.3%，为调整预算的108.2%，同比增收687万元，增长14%。其中：国有土地收益基金收入476万元，同比增收315万元，增长195.7%；农业土地开发资金收入43万元，同比增收32万元，增长290.9%；国有土地使用权出让收入1816万元，同比增收1052万元，增长137.7%；彩票公益金收入359万元，同比增收9万元