2018年月重点税源企业税收信息-国家税务总局.docxVIP

2018年 月重点税源企业税收信息(月报)表 （税收月报表） 重点税源B1表 企业名称： 企业主代码: 单位:万元 指标名称 1 2017年 2016年 2 本期 累计 本期 累计 国内增值税指标 按适用税率征税销售额（3=4+5+6) 3 　 　 　 　 其中：应税货物销售额 4 　 　 　 　 应税劳务销售额 5 　 　 　 　 纳税检查调整的销售额 6 　 　 　 　 按简易征收办法征税销售额(7=8) 7 　 　 　 　 其中：纳税检查调整的销售额 8 　 　 　 　 免、抵、退税办法出口销售额 9 　 　 　 　 免税货物销售额 10 　 　 　 　 服务、不动产和无形资产扣除项目本期扣除额（11=12+13+14+15+16+17） 11 　 　 　 　 其中：17%税率的项目 12 　 　 　 　 11%税率的项目 13 　 　 　 　 6%税率的项目（不含金融商品转让） 14 　 　 　 　 6%税率的金融商品转让项目 15 　 　 　 　 5%征收率的项目 16 　 　 　 　 3%征收率的项目 17 　 　 　 　 服务、不动产和无形资产扣除项目期末余额 18 　 　 　 　 外购可抵扣的固定资产金额 19 　 　 　 　 销项税额(20=21+22+23+24+25) 20 　 　 　 　 其中:17%税率的货物及加工修理修配劳务 21 　 　 　 　 17%税率的服务、不动产和无形资产 22 　 　 　 　 13%税率 23 　 　 　 　 11%税率 24 　 　 　 　 6%税率 25 　 　 　 　 2%、3%、5%税率（预缴） 26 　 　 　 　 进项税额（27=30+32+33+39+44+46+55） 27 　 　 　 　 按抵扣项目：固定资产进项税额(28=27) 28 　 　 　 　 按凭证种类：海关进口增值税专用缴款书(29=27) 29 　 　 　 　 按税率：17%税率的进项(30=31) 30 　 　 　 　 其中：有形动产租赁的进项 31 　 　 　 　 13%税率的进项 32 　 　 　 　 11%税率的进项(33=34+35+36+37+38) 33 　 　 　 　 其中：运输服务的进项 34 　 　 　 　 电信服务的进项 35 　 　 　 　 建筑安装服务的进项 36 　 　 　 　 不动产租赁服务的进项 37 　 　 　 　 受让土地使用权的进项 38 　 　 　 　 6%税率的进项(39=40+41+42+43) 39 　 　 　 　 其中：电信服务的进项 40 　 　 　 　 金融保险服务的进项 41 　 　 　 　 生活服务的进项 42 　 　 　 　 取得无形资产的进项 43 　 　 　 　 5%征收率的进项 44 　 　 　 　 其中：不动产租赁服务的进项 45 　 　 　 　 3%征收率的进项(46=47+48+49+50+51+52+53+54) 46 　 　 　 　 其中：货物及加工、修理修配劳务的进项 47 　 　 　 　 运输服务的进项 48 　 　 　 　 电信服务的进项 49 　 　 　 　 建筑安装服务的进项 50 　 　 　 　 金融保险服务的进项 51 　 　 　 　 有形动产租赁服务的进项 52 　 　 　 　 生活服务的进项 53 　 　 　 　 取得无形资产的进项 54 　 　 　 　 减按1.5%征收率的进项 55 　 　 　 　 用于购建不动产并一次性抵扣的进项 56 　 　 　 　 通行费的进项 57 　 　 　 　 上期留抵税额 58 　 　 　 　 进项税转出额 59 　 　 　 　 免抵退应退税额(60≤58) 60 　 　 　 　 按适用税率计算检查应补缴税额 61 　 　 　 　 应抵