2018年民政局预算编制草案说明.docxVIP

丰城市民政局2018年部门 预算草案编制说明 一、基本情况 （一）部门主要职责 丰城市民政局是主管社会行政事务的职能部门，主要职责是： 贯彻执行国家、省有关民政工作的方针、政策、和法律、法规；研究提出全市民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。 组织救灾工作，掌握和发布灾情，拔发救灾款物，组织接收，分配上级的救灾捐赠、检查、监督救灾款物的使用情况指导灾区生产自救。 管理城乡社会救助，负责制定发放农村五保户供养和城乡社会困难户最低生活保障、医疗救助、临时救助以及其他特殊救济对象的救助政策、标准并监督实施。 主管拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，发放优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤金。 负责管理退伍义务兵、转业志愿兵、军队转业干部和军队离退休干部接收安置工作；并负责管理军队离退休干部的服务工作。 组织实施社会福利发展规划，指导社会福利事业单位的管理和社区服务工作，主管社会福利有奖募捐工作。 指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。 承担行政区工作，负责行政区划（域）界线的勘定和边界争议的调处事务主管地名管理工作，处理地名的命名、更名以及地名研究等具体事宜。 主管社团，民办非企业审批登记管理工作。 主管婚姻登记和儿童收养工作，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理。负责流浪乞讨人员的收容救助工作。 承担本地区老龄和慈善工作。 管理国家、省和市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。 （13）提供收养服务、弘扬救助精神。孤儿与弃婴、“三无”老人、精神病人收养及康复治疗等。 （14）承办市委、市政府和上级民政部门交办的其他事项。 部门基本情况 丰城市民政局共有预算单位2个，包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数85人，其中：行政编制29人、全额事业编制42人、部分补助事业编制人员14人。实有人数139人，其中：在职人数85人，包括行政人员29人、全额事业人员42人、部分补助事业编制人员14人；局本级退休人员41人，下属单位退休人员13人。 二、部门预算收支增减变化情况说明 （一）预算收入情况 2018年市民政局收入预算总额为978.35万元，比上年度减少29.57%，其中：财政拨款收入938.93万元，占收入预算总额的95.97%；上年结转39.42万元，占收入预算总额的4.03%。 （二）预算支出情况 2018年市民政局支出预算总额为978.35万元。比上年度减少29.57%，其中：按支出项目类别划分：基本支出969.25万元，占支出预算总额的99.07%，包括工资福利支出635.46万元、日常公用支出282.54万元、对个人和家庭的补助支出51.25万元；项目支出7.1万元，占支出预算总额的0.73%；上缴上级支出2万元，占支出预算总额的0.2%。按支出经济分类划分：工资福利支出635.46万元，占支出预算总额的64.95%，商品和服务支出282.54万元，占支出预算总额的28.88%，对个人和家庭的补助支出51.25万元，占支出预算总额的5.24%，项目支出7.1万元，占支出预算总额的0.73%，上缴上级支出2万元，占支出预算总额的0.2%。 三、机关运行经费支出情况 2018年市民政局机关经费支出预算安排735.75万元。比上年度减少29.57%，占预算支出总额的75.2%，具体情况是：行政运行（民政管理事务）735.75元，占财政拨款支出的78.36%。 四、政府采购支出情况说明 无 五、国有资产占用使用情况说明 无 六、重点项目预算绩效目标。 无 政府性基金情况 无 八、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年民政局“三公”经费年初预算安排11.69万元。其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国费用开支。 公务接待费94550元，比上年度减少35450元，主要原因是：严格落实“三公”经费管理制度。 公务车运行维护费22300元，比上年度减少13.57万元，主要原因：本单位已参加车改，但事业单位及救灾专用车等仍有部分开支。 九、部门预算表 （详见附表） 十、专业名词解释 “三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维