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鼓楼区卫生和计划生育委员会 2016年度部门决算 目 录 第一部分 鼓楼区卫生和计划生育委员会概况 主要职责 部门决算单位构成 第二部分 鼓楼区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 鼓楼区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 鼓楼区卫生和计划生育委员会概况 主要职责 拟定我区卫生和计划生育、中医药事业相关发展规划，组织指导落实有关业务标准和技术规范。拟定并实施基层卫生和计划生育服务发展规划和规范性措施，指导全区基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟定全区卫生和计划生育人才发展规划指导卫生和计划生育人才队伍建设。 起草我区卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件草案。起草区级人口和计划生育事业费和基本建设经费支出的预算及计划生育药具需求计划。起草全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。根据国家和省、市制定的检疫传染病和监测传染病目录、卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 承担全区保健工作的宏观指导和在我区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；负责全区保健对象的医疗保健工作。承担区人口和计划生育领导小组、区防治艾滋病工作委员会及区爱国卫生运动委员会的日常工作。承担全区医疗机构和医疗服务全行业管理制度的监督实施。 部门决算单位构成 纳入鼓楼区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的单位为：鼓楼区卫生和计划生育委员会本级。 第二部分 鼓楼区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表 部门决算报表见附 第三部分 鼓楼区卫生和计划生育委员会 2016年度部门决算情况说明 关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计5464.16万元，支出总计6317.59万元，与2015年相比，收入总计减少512.01万元，减少9%，支出总计增加1135.95万元，增长22%。 关于收入决算情况说明 2016年度收入合计5464.16万元，其中：财政拨款收入3503.64万元，占64%；事业收入1304.79万元，占36%。 关于支出决算情况说明 2016年度支出合计6317.59万元，其中：基本支出6258.59万元，占99%；项目支出59万元，占1%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算3503.64万元；支出总决算4544.51万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少97.3万元，减少2.1%。 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出4544.51万元，占支出合计的72%。 财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出4544.51万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育管理事务支出1374.17万元，占30.24%；公立医院支出35万元，占0.77%;基层医疗卫生机构支出165.6万元，占3.64%；公共卫生支出1000.23万元，占22%；医疗保障支出979.94万元，占21.54%；计划生育事务支出2226.32万元，占48.98%。 财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2450.09万元，支出决算为6317.59万元，完成年初预算的100%。其中： 医疗卫生与计划生育支出医疗支出。年初预算为2450.09万元，支出决算为6317.59万元，完成年初预算的100%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出4485.5万元，其中：工资福利支出303.79万元，商品和服务支出168.81万元，对个人和家庭补助支出4008.59万元，其他资本性支出4.31万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.44万元，支出决算为7.07万元，完成预算的48.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元，；公务接待费支出决算为2.99万元。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（