采购管理制度培训课件.ppt

 采购管理制度培训讲师：陈孝伟 1 采购业务的原则 2 采购业务流程 3 采购审批权限规定 4 采购方式、数量控制 5 订单（合同）管理 6 交货期管理 7 收货、验收、发放管理 8 采购业务监督 9 质量问题处理与索赔 10 供应商开发与管理 课程大纲 要事先报批 按权限审批 事先审批 竞争采购 集中采购为主 简易采购为辅 业务为公 采购相关行为要为公 禁止谋私行为 货比三家、多询价 择优采购 大宗物料集中采购: 石材、苗木、大宗地材、金额大于1万的物料 低值品简易采购：零星物料，价值低于1万的低值易耗品 采购业务4原则 采购业务流程图 大金额审批： 总经理、董事长审批 初审要求： 项目部采购员和总部采购负责价格复核、初审。 合格及时报批、不合格立即退回并说明理由。 二级审批： 采购部经理/区域总经理审批 成本部经理、采购总监审批 请购申请表 填写要求： 填写人员为项目部人员。 填写工整、完整。 项目部经理审核后方可上交。 2万元以下 5万以下 10万以下 10万元以上 1万元以下 区域总经理 采购部经理 总经理 采购总监 董事长 采购审批权限 5千元以下 项目经理 逐级审批、 禁止越权 “五不购”和“三比一算”原则 A B C D 比 质 量 比 价 格 比 售 后 服 务 算 成 本 B. 规格不符、质量不好、价格不合理不购 C. 无材质证明和产品合格证的不购 D. 凡考评不合格的产品不购 E. 现场、仓库能够代用的材料不购 A. 无书面采购计划且未经批准不购 简易采购 集中采购 目的: 方式： 范围： 金额: 约束: 快速满足项目紧急需求 项目部现场采购 低值易耗品： 小五金、小工具、管接头、低价损耗品等 金额5千，项目经理批准, 1万元，区总经理批准 禁止将采购项目故意化整为零,采购部和成本部可视情况 调整简易采购的范围 降低采购成本、强化管理。 采购部签订合同、订单。 大宗物料，高价物品： 例如石材、雕塑、苗木、水泥、混泥土、沙石、钢材、水泵、机械等. 金额=1万，须使用订单或合同。 如实际交货数量超过合同数量110%,需要重新审批、订合同。 采购方式、数量控制 合同主管部门：总公司公司采购部 合同一式三份，本公司自存二份。 须以公司名义对外签订采购合同 1万元以上的采购，均要签合同 或订单。 合同要编号、统计、建立电子数据台帐。 采购合同（订单）管理 交货期管理四要素 项目部做好 采购计划、 留足交货时间 公司保持良好的付款信誉 采购部选择 有生产能力、 信誉好供应商 采购部跟进交货 、解决问题 规格板材：15天 异型板材：20天 雕塑：45天 马赛克：20天 电缆:15天、 灯具、防腐木：20天 水泵：30天 水泥、砖、混泥土、 沙、碎石、钢筋：5-7天 土工膜：10天 石材采购周期 项目部 要基于物料的采购周期 提交材料需求/采购月计划、周计划 苗木采购周期 地材及其他 乔木:15-20天 灌木地被：10-15天 草花：30天 材料采购周期与需求计划 收货、验收注意事项 库存、发放管理 项目部收货 现场要清点数量、 查看外观是否损坏、是否符合规格、 检查是否有合格证、是否有质保书、 收货、验收单要多人签字确认。 收货、验收、库存发放管理 项目部要建立物料库存台帐 领用、发放要做好记录 先进先出、防止物料损坏 收货：项目部收货填写入库单 入库单填写要工整、 多人签名 验收：项目部填写验收单 验收时要检查合格证、 质保证明 机械台班确认表: 如实、现场填写 台班确认单要当场、 当日填写、多人确认 供应商： 提出付款申请、 交送货单、对账单、发票 Text in here 项目部： 提交验收单、初审申请 采购部审核： 审核单据（合同、送货单、 验收单、发票、付款申请） 计算确认应付款 逐级付款申请 做付款计划、交付款申请 付款程序与控制 财务部： 复核付款资料 报总经办批准 办理付款 事先报批 符合ISO 体系 付款：项目、采购、财务 三方审核 事后审计监察 制度\法律管辖 采购业务监督 项目/成本/