房务部--2017年4月经营分析.ppt

4月份走势图同比房费 4月份出租率周同比 4月份房费周对比 2017年4月份房型使用情况分析 房型　 间数 出租率 平均房价 收入(万) 占总收入比例 商务大床房 9 83.89% 233.05 5.2 10.98% 商务标间 9 78.7% 230.39 4.9 10.3% 豪华标间 52 53.08% 260.63 21.5 40.14% 豪华大床 25 74.33% 257.86 14.3 27.02% 豪华行政房 14 34.17% 395.09 5.6 6.96% 无窗房（含主题房） 6 58.89% 191.64 1.01 2.39% 无障碍房 1 6.67% 453 0.09 0.1% 商务A套 1 100% 280 0.8 1.52% 商务B套 1 3.33% 2188 0.2 0.05% 总统套房 1 30% 492 4428 0.44% 合计 119 57.79% 263.62 54.38 4月份房型使用情况分析 房型　 平均房价 出租率 收入(万) 占总收入比例 商务房（大床房+标间） 230.39 81.3% 10.15 21.28% 豪华房（豪华标间+豪华大床房） 257.38 59.6% 36.8 69.34% 豪华行政房 395.09 34.17% 5.7 6.96% 第三部分 成本分析 名称 预算 实际（分摊后） 控制情况 客用品成本 19136 9087.67 物料消耗 1000 3635.39 +2635 办公用品 700 -187.88 -700 印刷品 700 301.15 399 商品销售成本 8400 7455+15 930 人工成本 114680 100295 14385 能源成本 27420 16604 10816 维修保养费用 2000 20 交通运杂费 200 726 +526 4月预算和实际对比分析（成本） 名称 预算 实际（分摊后） 控制情况 业务招待费 0 58 +58 酒店赠送 3000 6365 -2186 电话费 5800 0 ？ 员工福利 5300 4650 +650 服务费（佣金） 6000 3354 消杀服务费 0 0 ？ 供热费 56425 48377 8048 合计 200755 4月预算和实际对比分析（成本） 名称 实际（分摊后） 占总成本比重 4月份 每间夜成本 3月份 每间夜成本 客用品成本 9087.67 8% 4.4 6.1 物料消耗 3635.39 3% 1.76 1.08 办公用品 -187 -- -- 0.32 印刷品 301.15 0.2% 0.13 0.32 商品销售成本 7455+15.77 6.4% 3.43 2.76 人工成本 104945.00 9.1% 48.27 48.37 能源成本 16604.39 14.4% 8.04 8.78 维修保养费用 -- -- 0.92 交通运杂费 726.12 0.06% 0.33 0 业务招待费 58 -- 0.02 0 4月成本比重和每间夜成本对比分析 名称 实际（分摊后） 占总成本比重 4月份 每间夜成本 3月份 每间夜成本 酒店赠送 6365.69 5.5% 3.08 2.8 广告宣传费 1415.93 1.2% 0.65 0.76 员工福利 4680.38 4% 2.2 2.05 服务费（佣金） 3354 3% 1.5 0.69 消杀服务费 0 0 0 0 供热费 48377 42% 25.95 21.93 早餐成本 46508 　20% 23 23 合计 206454.00 123.00 119.5 4月成本比重和每间夜成本对比分析 名称 4月份 3月份 总收入 613222 570800 REPAR 166 160 平均房价 263.62 269 每间夜成本 123 119.5 每间夜毛利 140 150 4月客房收益分析 客房每间夜成本和毛利趋势分析 名称 3月份 4月份 金额 成本率 金额 成本率 能源成本 19379 16604.39 人工成本 106687 104945 万元人效 5.4 5.5万 万元能效 29.7 34.4万 4月主要成本对比分析 名称 2017年3月 2017年4月 比较 客用品 13547 9087.67 - 物料消耗 2283.92 3635.39 能源 19379 16604.39 -2775 人工 106687 104945 -1742 总出租数 2116 2063 4月主要成本对比分析 名称 使用量 使用额（元） 拖鞋 708 3398 牙A 1184 1136 牙B 1023 982 卫生纸 64 1078 洗护 597x+272h+767m 1496 香皂 917 450 4月客