20XX年家具行业ERP系统规范指导.doc

 家具行业 ERP系统作业规范 第 PAGE 31 页 共 NUMPAGES 31 页 ERP咨询实施部 家具行业ERP系统规范指导-材料仓 (试用版) 制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 职责概要 【主要工作】1) 每天根据采购订单号进行采购到货送检作业。2) 每天根据PMC部的生产计划排程进行生产套料单打印作业。3）每天要根所采购部外发的信息进行系统外发套料单打印作业。4) 每天要根据纸箱组完工缴库单进行产成品入库作业，并进行入库倒冲业务出库维护。5）每天根据品管部检验合格结果进行采购入库或委外完工入库作业。6）每天要根据生产部退料和补料信息理行系统退补料作业。7）每天要根据品管部判定的不合格品进行采购退货作业。8）每天要根据有库区物品转移信息进行库存调拨作业。9）每天要根据各实际业务情况，对系统内单据作检查和审核作业。10）每月要对库区进行盘点业务作业。11）日常对零出库信息的校核作业。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁。 【职责要求】1) 必须严格按照本规范要求进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是必威体育精装版的更新数据。3) 必须严格按照系统单据进行作业，并要求每天进行检查核对。4）对于不规的单据需及时通知相关部门进行处理。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳。 【关联部门】1) PMC部：严格要求系统中的生产订单与实际现场的生产计划内容统一，确保货仓打料单不出现无订单现象， 同时要求进行审核掉。2) 品管部：及时处理来料与成品的检验工作，确保货仓及时作完工与采购入库作业。3) 生产部：提供的退补料信息要求按订单进行，以确保系经内能按订单进行相关业务，并每天按货仓打印出 来的套料单进行实际领料处理作业，对未执行的业务需将相关单据收回到货仓部。4）工程部：及时将新物料确认，并维护好新物料的基本属性设置。5）采购部：采购订单需及时审核，并要求供应商规范送货单填写，并及时对来料不良品作处理。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍。 主要流程 采购(委外)到货及到货退回作业2.1.1【作业流程】 步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 3 4 供应商按单送货 仓库按单收货 不合格进行到货退回 到货及退回单查询 【到货单】 【到货退回单】 【到货单列表】 1．供应商或委外商按我司PO订单及委外订单要求，开具送货单据，单据上须注明对应订单号；并携带货物送到指定仓库。 2．【菜单路径】 采购管理采购到货到货单委外管理委外到货到货单 【作业要点】1)如果是采购件，进入采购管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝采购订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的PO单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，然后保存到货单，点取“报检”后会提示报检成功对话。2)如果是委外件，进入委外管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝委外订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的委外单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，然后保存到货单，点取“报检”后会提示报检成功对话。 2．【菜单路径】采购管理采购到货到货退回单委外管理委外到货到货退回单 【作业要点】1)如果是采购件退回，进入采购管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝采购订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的PO单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的