仓库安全审计检查表.doc

仓库安全审计检查表 序号 检查 项目 检查内容 标准 依据 实际 情况 1 管理 1-1 安全管理1-1-1有健全的安全管理制度。1-1-2 仓库建筑、相关器材经过病虫害防治处理，如：白蚁的防治。1 GB/T21072-2007通用仓库等级 1-2 管理制度落实——各项制度得到贯彻落实，运作、质量、客户投诉管理及培训等记录、档案完整。—— 通过ISO9000质量管理体系认证。 1-3 作业现场管理　　 库容库貌整洁；各种标志规范、清晰、易辨，符合GB2894、GB16179、GB13495的规定；作业规范；物品堆码整齐。 1-4 仓库应具备以下管理制度：　1-4-1 有组织机构图、各级人员岗位工作说明书；　1-4-2 有明确的运作流程和动作规范；　1-4-3 有具体的质量考核指标、考核检查记录，完善的质量控制体系、持续改进系统和客户服务体系；　1 GB/T21072-2007通用仓库等级 1-5 库房设施 1- 1- 1- 1- 1-6 库房宜建在周边环境清洁、干燥、通风良好、工具运输及进出方便的地方。 1-7 门窗要求：应封闭良好。门采用防火门，配备防火锁。观察窗距地面1 -0-1 -2m为宜，窗户为双层玻璃，每层厚度不小于 1-8 处于一楼的库房，地面应做好防水、防潮处理 1-9 照明采用嵌入式格栅灯，以防止搬动时撞击损坏。 2 通用仓库等级划分条件 2-1通用仓库等级：通用仓库划分为五级，一星级为最低，五星级为最高，由全国仓储行业组织设立志门机构具体实施评定。 GB/T21072-2007通用仓库等级4 -4 2-2一星级仓库：2-2-1建筑总面积在5000m 2-2-2 2-2-3 2-2-4 5 -1 2-3二星级仓库：2-3-1建筑总面积在5000m2以上的普通平房或楼房仓库。2-3- 2-3-3 2-3-4 2-3-5 2-3-6 5 -2 2-4三星级仓库： 2-4-1建筑总面积在100002 2-4-2装卸作业设施较为齐全，机械化作业量超过50%。2-4- 2-4-4管理层大专以上文化程度达50%或中级职称、行业认可的职业资质达60%以上。2-4-5 5 -3 2-5四星级仓库： 2-5-1仓库建筑总面积在10000m 2-5-2有一定数量的站台登车桥。2-5- 2-5-4 库区通道及作业区能够满足12 -192m( 2-5-5 2-5-6仓库建筑、相关器材经过病虫害防治处理，如：白蚁的防治。2-5-7 5 -4 2-6五星级仓库： 2-6-1 仓库建筑总面积在10000m 2-6-2 2-6-3 2-6-4 库区通道及作业区能满足12 -192m( 2-6-5仓储一线操作人员执证上岗率在80%以上；需执证操作的设备，执证上岗率达100%。2-6-6仓库建筑、相关器材经过病虫害防治处理，如：白蚁的防治。2-6-7 5 -5 3 建筑物防火防爆要求 3-1库房、货场应和生活区和维修工房分开布置，库区的加工车间和保管员办公室，应单独修建或用防火墙与库房隔开。 3-2仓库应按GB50057的要求，安装避雷设施。 3-3储存有甲、乙类物品或具有0级、1级气体爆炸危险的库房和具有10级粉尘爆炸危险的库房，其地面应采取不易打出火花的材料，其建筑物、设备设施应按有关规定作防静电处理。 3-4易燃和可燃物物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应符合GBJ16的规定。 3-5对原有超过最大允许占地面积或防火间距不足的库房，应增设防火墙。 3-6储存危险化学品的大中型仓库，应建在人口稀少的地区。 3-7库区、库房应设置良好的通风条件和隔热、降温、防潮、防汛等设施。 WB/T1028-2006库区库房防火防爆管理要求第8条 4 电器设备的要求 4-1易燃易爆物品库房内不宜安装电器设备。 4-2库房的电线主线应架设在库房外，引进库房的电线应装置在金属或难燃硬质塑料管内，电气线路和灯头应安装在库房通道上，与堆垛保持安全距离，严禁在库房闷顶架线。 4-3库房内不应设置移动式照明灯具。固定照明灯具下方不应堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不应小于0 -5m 4-4库房内不应架设临时电线。 4-5库区的电源应设总闸和分闸，每个库房应单独安装开关箱，开关箱应设在库房外，并安装防雨、防潮等保护设施。保管人员离库时，应拉闸断电，禁止使用不合规格的保险装置。 4-6在库区及库房内使用电器机具时，应严格执行规程，电线应架设在安全部位，防止撞击、碰砸和车轮碾压。 4-7仓库电器设备的周围和架空线路下方严禁堆放物品。对提升、码垛的机械设备易产生火花的部位应设置防护装置。 4-8电器设备和电线不应超过安全负荷，发现可能引起打火短路、发热和绝缘不良等情况，应及时修理。 4-9对易引起火灾的电缆、电