安全文化手册第七部分危险源防范及检查安全管理制度.doc

1、危险源防范及检查安全管理制度 编制目的：识别本公司的危险源，评价其影响和危险程度，确定重大危险源，以便采取措施进行有效的控制。达到安全生产与服务的目的。 管理组织及职责 1、管理组织：危险源检查小组 组长：总经理。副组长：副总经理、谭有辉。 组员：余--、王--、杨--、柳--、焦--、周--。 2、管理职责：管理组织编制相应控制程序，以规定危险源的识别、评价和控制的方法，使公司范围内的危险源处于受控制状态。 （1）识别、评估： 危险源定义：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或 其组合之根源或状态。 危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型 三种状态：正常、异常和紧急状态； 三种时态：过去、现在和将来； 六种类型： 物理性危险、危害因素 化学性危险、危害因素 生物性危险、危害因素 心理、生理性危害因素 行为性危害因素 其他 危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录和运用检查表的 方法进行，各部门负责本部门危险源的初步识别，并将识别结果交到危险源检查小组。检查小组将对识别出的危险源进行整理、分析，列出《危险源调查/评价表》。 危险源的风险评价 危险源检查小组组织各有关部门对危险源、风险进行评价。 在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须定量计算每一种危险 源所带来的风险，但对下列四种危险源存在的情况，可直接定为级别较高 的风险。 不符合职业健康安全法规、标准； 相关方有合理抱怨或要求的； 曾发生过事故，现场无合理控制措施的； 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法： D=L×E×C D：表示风险值 L：表示发生事故的可能性大小 E：表示暴露于危险环境的频繁程度 C：表示事故产生的后果 很明显风险值D越大，事件越严重。其中L、E、C取值多少对照如下： L（事故发生的可能） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 8 相当可能 6 可能，但不经常 4 可能性小，完全意外 2 很不可能，可以设想 1 极不可能 0.5 实际不可能 E（暴露于危险环境的频繁程度）： 分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月暴露一次 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 C（发生事故产生的后果）： 分数值 后果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目，不利于基本的健康安全要求 因事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。 D（危险等级划分）： D值 危险程度 320 极其危险，不能继续作业 160~320 高度危险，需立即整改 70~160 显著危险，需要整改 20~70 一般危险，要注意 20 稍有危险，可以接受 风险值D求出后，将风险级别D值160的危险源定为重大危险源。 重大职业健康安全危险源的辩识与风险评价是公司制订职业健康安全目标 的基础和依据。 （2）日常检查、监督 A1、管理处安全管理人员负责每天（主管每周）对小区（大厦）环境（包括垃圾、噪声、粉 尘排放、水电使用及工作环境等）运行情况进行检查，如发现不合格项，要求服务 人员立即整改，并填写《不合格项报告》，《不合格项报告》最终由审核员验证合格 签名后关闭。 A2、管理处主任定期（每两周）负责对管理处职业健康安全运行情况（包括消防安全检 查、机电设备安全使用、劳保用品使用情况等）进行检查，如发现不合格项，管理处 主任应填写《不合格项报告》，《不合格项报告》最终由审核员验证合格签名后关闭。 A3 管理处在服务过程中对所排放的污染物和工作环境的卫生状况，定期（一般每年一次）委托当地有相关资质的单位进行检测。 A4、公司综合管理部每月至少一次对管理处的环境、职业健康安全运行情况要进行例行 监督检查，重点对危险源进行检查。并将检查结果记录在《月质量检查报告》中。对需要整改的事项要填写《不合格项报告》。 B、目标指标和管理方案完成情况的检查 公司综合管理部定期（每季度）对公司环境和职业健康安全目标指标和管理方案完成情况进行检查。 C、行政办公室负责组织职工每年一次体检，对不适宜继续从事原工作的人员应当调离原岗位，并妥善安置。 D、法律法规遵循情况的评价 D1、综合管理部每年对公司使用的法律法规（包括其适用性、有效性）进行一次识别，及时调整公司的法律法规清单。 D2、评价依据 环境和职业健康安全事故报告（包括未造成事故损失的事件）； 职业相关病症，包括体检结果； 劳保用品的配备和使用情况； 污染物排放控制情况； 其它环境和职业健康安全绩效。 D3、法律法规及其他要求合规性的评价 管理者代表应每年至少一次