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XX公司环境和职业健康安全管理体系程序文件 Q/SGMW-QD G 1509 01 S - 2017 版本号:B 风险分级管控制度 2017-03-27发布 2017-03-27实施 XX公司 发布 B 版 前 言 XX公司环境和职业健康安全管理体系程序文件 风险分级管控制度 Q/SGMW-QD G 1509 01 S–2017 0/B 1 范围 适用于本公司所有作业活动范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划活动。 2 术语 2.1 可接受的风险---根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。 2.2 危险源---可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 2.3 危险源辨识---识别危险源的存在并确定其特性的过程。 2.4 健康损害---可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 2.5 风险---发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 2.6 风险评价---对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 2.7 残余风险---对原有风险制定或实施改进措施后尚存的风险。 2.8 三级以上风险---1级、2级、3级风险，即公司的重要风险。 3 职责 3.1 管理者代表负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划和实施的领导工作。 3.2 风险评价小组负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织、指导、监督和总结，负责编制危险源辨识、风险评价和风险控制策划所需的表格。 3.3 环境与健康安全管理科对风险控制的有效性实施监督、评价。 3.4 各车间/部门负责本部门作业范围内的危险源辨识、风险控制工作，并监督指导各自相关方的危险源辨识、风险控制工作。 4 工作程序 4.1 准备工作及计划 4.1.1危险源辨识、风险评价的基本步骤：划分作业活动—辨识危险源—评价风险—确定是否是可接受风险—确定风险控制措施—评审控制措施的充分性。 4.1.2管理者代表根据公司危险源辨识、风险评价及控制策划工作的需要，组织成立风险评价小组，由管理者代表任组长，环境与健康安全管理科经理担任副组长，各车间/部门安全第一责任人、安全工程师及相关专业技术人员为小组成员，进行全公司的危险源辨识、风险评价及控制策划工作。 4.1.3 各车间/部门应根据本部门的具体情况，划分作业活动，依据作业活动信息，对照危害分类和事故类型，确定本项活动中具体的危险源。由岗位-班组-工段-车间/部门的形式收集辨识的危险源，汇总出车间/部门的《危险源辨识、风险评价与控制措施表》及《3级以上风险清单》，并上报风险评价小组。 4.1.4 相关方按照公司要求进行本单位危险源辨识、评价工作，汇总形成本单位的《危险源辨识、风险评价与控制措施表》及《3级以上风险清单》，并上报其管理部门及风险评价小组。 4.1.5划分危险源辨识、风险评价所输入信息必须真实、可靠。 4.2 危险源的辨识 4.2.1依据公司生产特点、活动范围应包括： 原辅材料采购，贮存和输送； 设备设施采购、建设、安装、运行、维修和维护； 生产工艺流程； 生产贮存、运输行政、后勤、办公等其他活动； 相关方工作及活动； 心理、健康等。 4.2.2危险源辨识时应考虑： 常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； 人的行为、能力和其他人为因素； 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性； 内审、管理评审的结果； 公司相关的实践经验，类似企业发生的事故和事件的信息。 4.2.3组织用于危险源辨识和风险评价的方法应： 依据其范围、性质和时机进行界定，以确保其是主动的而非被动的； 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成，以及适当时控制措施的运用。 4.2.4危险源辨识可采用下列方式进行： 询问与交流 现场观察 查阅有关记录 4.2.5危险源的描述：人的不安全行为和物的不安全状态，共6类： （1）物理性危险、危害因素： 设施、设备缺陷 （强度不够、外形缺陷、外露运动件控制器缺陷、制动器缺陷、密封不良…） 防护缺陷（无防护、防护装置缺陷、防护不当、防护距离不