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受控状态：受控 北京顺恒达汽车零部件制造有限公司 Beijing shunhengda Automobile Component Manft.Co.Ltd 订单评审管理程序 版本B 文件编号：SHD-CP-03 编制： 审核： 批准： 年 月 日颁布 年 月 日实施 1、目的 为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。 2、范围 本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。 3、术语和定义 3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。符合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）: a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单； b) 新产品合同/订单； c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单； 3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。 4、订单评审管理过程乌龟图 过程输出 过程输出/Process output 1、报价单/标书； 2、合同评审结果； 3、顾客要求； 过程输入/Process input 1、顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装要求； 2、合同/订单中顾客要求； 3、法律、法规要求。 过程衡量指标/Process measurement indicator: 合同评审及时率100% 如何做(方法, 程序, 技术)/how to do(method, procedure, technology): 订单评审管理程序 使用资源/Resource 1、会议 2、电话 3、传阅评审 订单评审管理过程 过程拥有者(责任者)/Process owner: 销售部 （销售部长） 5 工作流程和内容 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.1 接收合同/订单 接收合同/订单 销售部 5.1合同的接收： 销售部接到顾客的合同/订单，应确保所接到的合同/订单的各项要求都明确、具体，并将其登记在《合同/订单汇总表》中。特殊合同/订单必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事长批准再向下进行，形成书面文件。 《合同/订单汇总表》 5.2 识别顾客要求 识别顾客要求 销售部 5.2识别顾客要求： 5.2.1顾客要求包括： a)顾客明示的产品要求：包括产品质量要求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； b)顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明确规定但预期或规定的用途所必要的产品要求,这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺； c)顾客没有规定，但国家强制标准或法律法规规定的要求； d)公司确定的附加要求。 5.2.2销售部对每个顾客建立专门的《顾客档案卡》，识别顾客的特殊要求，并纳入质量管理体系中，以充分满足顾客的所有要求。 《顾客档案卡》 5.3 订单 订单评审 AB A B 5.3顾客需求评审: 销售部在接到顾客的合同/订单（包括口头、电话订单）后，按顾客合同/订单数量的多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上复杂程度的不同分为常规合同/订单和特殊合同/订单两类。常规订单由计划科接收汇总，在ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模块，根据销售计划做采购订单。特殊订单（新产品定单）由销售部汇总，进行评审。 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.3 B订单评审A B 订单评审 A 销售部 计划科开发部 财务部 5.3.1新产品项目可行性分析：如销售部接到顾客的新产品《询价函》或有新产品信息后，组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作客户、高端客户等方面进行评估，评估结果同意竞标后将《询价函》下发到开发部；由开发部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设计和开发的相关资料（如：样件、产品图纸、产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应记录等），开发部与客户沟通后根据索取的新产品信息结果，罗列出新产品的结构类型，并编制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进行新产品评审，评审完后填写《项目可行性分析报告》后转交销售部。 5.3.2新产品成本核算报价：销售部在接到开发部提供的《项目可行性分析报告》后，对其进行新产品价格核算，并填写《合同分解表》，《成本目标分析表》，《成本核算统计报表》按照主机厂要求的报价时间和下发的报价格式将《合同分解表》与《询价函》上报总经理（审核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖