过程乌龟图(SGS编写).docVIP

管理过程M1 Process:营运计划 Process owner: 总经理室 Material Resources 使用方式? 1.年度管理/业务会议 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces 风险? 1.营运方向错误 2.错误的供应商或顾客资料评估 3.营业目标过高或过低 4.资源浪费 5.营运计划执行不佳 Human Resources由谁进行? 1.执行长 2.总经理 3.各部经理 Inputs输入　　　 1.企业愿景　　　　6.以顾客为关注焦点 2.顾客期望要求　　7.品质政策 3开发顾客目标　　8.品质系统规划 4顾客满意度讯息　9.资源提供 基础设施/工作环境 5.管理者承诺 Outputs输出 1.营业目标 2.资源提供计划 3.品质改善计划 4.采购计划 Process Indicators and Measures 使用的关键准则? 1.营业额目标达标率 2.生产能力交货 3.品质水准 4.顾客满意度 Documentation, Records, Tools 如何做? 1.营运计划管理程序 2.人力资源管理程序 3.合约审查程序 4.供应商采购管理程序 管理过程M2 Process:管理审查 Process owner: 管理代表 Material Resources 使用方式? 1.会议室 2.周/月/季/年统计报表 3.会议联络单 4.会议签到表 5.会议记录 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces 风险? 1.错误资料的使用 2.无会议记录或保存不当 3.没有提出改善计划 4.没有跟踪决议没有适时完成 5.输入/输出项未确实讨论及决议 6.输入/出项未确实计论及决策议 7.以往会议未跟催及在这次会检讨 8.顾客回馈未传达 Human Resources由谁进行? 1.总经理 2.管理代表 3.各部经理 4.各单位主要负责人 5.内稽小组组长 Inputs输入 1.内部稽核结果 2.顾客回馈 3.过程的绩效和产品的符合性 4.预防和矫正措施的状况 5.以往管理审查的跟催措施 6.可能影响品质管理系统的变更计划 7.改进的建议 8.实际的和潜在的售后市场失效 9.对品质、安全或环境影响的分析 Outputs输出 1.品质管理系统及过程有效性的改进 2.与顾客要求有关的产品改进 3.资源需求 4.管理审查会议记录 5.因管理审查会议产生的专案 Process Indicators and Measures 使用的关键准则? 1.品质目标 2.顾客对产品的满意度 3.不良品质的成本做定期的报告及评估 4.营运计划完成状况 5.内/外顾客满意度 6.过程能力分析 7.品质成本 8.过程的绩效和产品符合性的资料分析 Documentation, Records, Tools 如何做? 1.管理审查程序　 2.统计作业与数据分析程序　 3.文件管理程序 4.品质记录控制程序 5.内部稽核程序 6.矫正与预防措施程序 7.改善提案 管理过程M3 Process:统计技术分析 Process owner:品保部　品质系统课/各部门 Material Resources 使用方式? 1.电脑（计算机） 2.试算表软件 3.统计技术 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces 风险? 1.资料错误　 2.运用资料不恰当 Human Resources由谁进行? 1.品保部品质系统课 2.各部门文员 Inputs输入 1.各式报表所收集资料 2.生产日报表，报废日报表，入库单 Outputs输出 1.格式分析报表 Process Indicators and Measures 使用的关键准则? 1.统计资料运用 Documentation, Records, Tools 如何做? 1.QC七大手法 2.测量系统分析MSA 3.SPC 4.统计作业与数据分析程序 管理过程M4 Process:内部审查 Process owner:品保部 Material Resources 使用方式? 1.会议室 2.会议通知、签到表 3..相关记录表单 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces 风险? 1.内稽人员资格不符 2.内稽人员违反公正原则，稽核自己部门 3.管理训练未能满足顾客需求 4.没有依照稽核程序 5.无事先通知稽核时间 6.无稽核计划、无按稽核计划执行 7.没有适当的矫正活动 8.没有按照过程方法稽核 Human Resources由谁