某集团体系知识培训教材.ppt

四合一体系 四合一体系 主要原因： 1、领导不重视 ------人力、物力、考核机制等 2、不能全员参与 ------仅部分人员参与 3、未系统分析问题出现的根本原因，导致重复出现。 ------举一反三 4、不能持续改进 ------不能满足现状 四合一体系 改进措施及方法 1、领导高度重视体系运行工作，给予足够人力、物力支持，建立各级人员的考核机制。 2、制定合适机制，做到全员参与。 3、解决处理问题时，全面考虑、举一反三，制定措施有可操作性。 4、持续进行体系运行检查、改进，不断提高管理水平。 四合一体系 分析问题时应： 1、查找依据，是否有相关文件的规定？ 2、分析文件的规定是否合理，是否具有可操作性？ 3、岗位人员是否熟悉文件的规定？文件培训是否到位？ 4、岗位人员是否按要求进行操作? 5、是否有监督、考核？ 四合一体系 纠正措施制定应： 1、编写、更改文件，增加、与问题相关的规定，做到“有法可依”。 2、进行培训、规范操作，避免重复发生，同时收集培训证据。 3、验证，在规定时间内对涉及区域或单位再次进行现场检查验证，查看培训效果，判断整改是否有效，同时收集整改证据。 四合一体系 事实描述： **中间不合格品台账显示5月15日夜班、5月16日白班分别有2吨产品主含量不合格，但不能提供对应的中间检验原始记录。 原因分析： **《中间检验指导书》对中间不合格产品有明确规定，但15日夜班及16日白班化验员检测**产品主含量不合格时，通知班长对不合格产品包废吨袋处理，但未及时将不合格数据记录在检验原始记录，只是将不合格产品数量记录在《不合格品台账》上。 整改措施： 要求各车间中控化验员严格按《中间检验指导书》规定执行，及时记录检验结果，确保中控检验原始记录的不合格品与中控《不合格品台账》中不合格项、不合格数量保持一致。车间工艺员、化验班长负责对记录进行检查，如果再次发生错误将给予考核。 案例： 能源管理体系、两化融合管理体系 一、 两化融合是指工业化与信息化融合。 二、《两化融合管理手册》经公司两化融合领导小组审定，符合国家有关法律法规、标准要求和公司生产经营实际，现正式批准发布，自2015年9月18日起实施。 三、两化融合方针是整合集成 、创新引领 、需求驱动 、高效务实。 四合一体系文件OA存储位置：登录OA——点击“知识中心”——点击“四合一体系”——点击“左侧三角板” 两化融合管理体系文件OA存储位置：登录OA——点击“知识中心”——点击“两化融合管理体系”——点击“左侧三角板” THANKS 体系知识培训 2017年年度培训教材 培训部门:技术质量科 目录 一、四合一体系 二、能源管理体系、两化融合管理体系 四合一体系 四合一体系主要内容： 质量管理体系 依据GB/T19001-2008 食品安全管理体系 依据GB/T22000-2006 环境管理体系 依据GB/T24001-2004 职业健康安全管理体系 依据GB/T28001-2011 四合一体系 四合一体系主要文件： 《管理手册》 ------《管理手册》阐述了公司的质量、食品安全及清真保证、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、食品安全及清真保证、环境和职业健康安全管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”循环的方法。覆盖了公司所应控制的质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到与质量、食品安全及清真保证、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做出了明确规定，是公司实施质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系的法规性、纲领性文件。 《程序文件》------具体流程 《作业文件》------具体操作方法 《二级文件》------工厂具体规程 四合一体系 四合一体系主要文件： 《管理手册》主要包含以下内容： 公司简介、前言、目标和使用范围、管理手册发布令、管理者代表任命令、方针和目标发布令、引用标准、术语和定义、管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析确认验证和改进 四合一体系 程序文件 22个程序文件 《文件记录控制程序》 《