外部提供过程、产品和服务控制程序A.pdf

外部提供过程、产品和服务的控制程序 编号： DLXX-CX-8.4-2016 1. 目的: 评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制， 确保外部 提供的产品和服务的要求得到满足。 2. 范围 : 本程序适用于本公司外部提供方， 向本公司提供主材料、 辅助产品的供应商、 外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。 3. 权责： 3.1 采购部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责提供原材料、产 品零配件、包装物、外协加工、产品运输服务及协助实施对供方的评鉴、质量控 制和管理。 3.2 质检部负责审核对外部提供方的评鉴与管理，并对外部提供方之质量保证 体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核与评价。 4 定义： 4.1 环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的 正面和负面要素或条件。 4.2 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关 系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。 5 控制内容： 5.1 外部提供方开发： 采购部根据公司所需物料的规格及质量要求、 数量需求、 交期和价格等因素 为依据， 寻找有能力供货的外部提供方； 外部提供方应尽量符合以下所有或相关 的条件： 5.1.1 外部提供方在该产品领域具有明显领先优势； 5.1.2 外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证； 5.1.3 外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约； 1 5.1.4 质量管理 / 生产能力 / 财务管理健全有效； 5.1.5 顾客指定的外部提供方。 5.2 外部提供方审核调查： 外部提供方应填写《外部提供方记录表》，应包含以下方面的详细资料： 5.2.1 注册法人代表身份和财务信用； 5.2.2 外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明； 5.2.3 外部提供方的资源和设施； 5.2.4 现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。 5.2.5 《外部提供方记录表》由采购部门发出并负责回收确认。 5.3 外部提供方的评价与选择： 采购部在对《外部供方记录表》进行初步分析后，从中筛选部分优势明显 的外部提供方，提请质检部对其进行评鉴。评鉴一般采用以下所有或部分手段： 5.3.1 材料、产品符合性的确认：对于原材料、产品配件、包装物，质检部依 据材料的重要性， 要求外部提供方按适合等级要求提供相关文件信息及样品； 并 对样品符合性进行检测。 5.3.2 实地考查：适当时，采购部（可由质检部协助进行）可对外部提供方之 生产经营场所进行实地考查，考查结果填入《外部提供方记录表》，考查内容应 全部涵盖《外部提供方记录表》内的内容。 5.3.3 顾客意见。 采购部可根据具体情况向客户通报外部提供方状况， 并征求客户意见， 顾 客意见可分为“供货”、“不可供货”及“指定供货”三种状态。 5.4 合格外部提供方的产生： 采购部根据样品检测情况、质量评估结果、必要时的实地考查情况进行有 针对性的综合性考评，符合本公司要求的， 则列为本年度的《合格外部提供方名 录》经主管经理或总经理批准后实施。 5.5 外部供方业绩的控制和监视： 采购部负责对外部提供方的日常业绩，进行考核、评价及管理。 5.6 外部提供方绩效评价： 采购部负责将所有的外部提供方按生产需求分为： 2 5.6.1 一类供方：主要原材料；每年评价（考核）一次； 5.6.2 二类供方：辅料；每年（考核）一次； 5.6.3 三类供方：总务杂项；可不予评价（考核）。 5.7 外部提供方重新评价 5.7.1 质检部针对合格外部提供方业绩每年做一次汇总，