化肥一厂现场与设备管理检查标准.docVIP

化肥一厂现场管理完好检查标准 序号 检查内容 标准分 检查方法 考核标准 一、 生产区及公共卫生评比成绩 　 　 、生产区内一切道路必须随时保持路面清洁，无油污、尘土、积水、炉渣等其他杂物，路肩完好、畅通无阻 查看、触摸 查处一项分；三处不合格全扣 、生产区、交通道路的照明要保持完好，损坏的灯泡及时更换 查看、验收 查处一项分 、生产区内的厂房及围墙墙壁清洁、干净无油污，警示牌、明示牌完好无损，破坏的宣传标语及时清理 查看、触摸 查处一项分；缺少明示牌扣分 、排污沟、下水道内不准有垃圾、方便袋等杂物，定期清理淤塞，保证流水畅通，排水沟二旁沟边不等有油污及其杂物 查看 查处一项分；排水沟两旁沟边油污超过三米全扣 、公共道路及生产区内的施工的砂石料、保温材料及其它物料存放合理，堆放整理齐，现场施工完毕后及时清理 查看 查处一项分 、安装检修现场，检修物料不妨碍厂内交通，检修后的物料及时清理，保持现场卫生清洁 查看 查处一项分 、生产区内的花草树木无损坏，花池内无垃圾、塑料袋等杂物 查看 查处一项分；多处垃圾全扣 、凡生产区内存放的一切货物、材料、生产辅料、废旧物品，必须定点定位，摆放整齐，不得随意乱放 查看 查处一项分；随意乱放不规范二处全扣 、各工段岗位必须建立黑板宣传栏，宣传厂部、车间的通知、规章制度落实情况， 查看 岗位无全扣，内容不充实扣分 二、 岗位操作室及办公室评比标准 　 　 、岗位卫生责任人员分工明确 查档案 分工不明确全扣 、操作室及办公室内空气清新，无杂味，桌椅完整、清洁、摆放有序 查看 查处一项分 、地面干净、清洁，做到无垃圾、无纸屑、无油污、等杂物 查看 查处一项分 、墙面光洁、无蜘蛛网、灰尘、脚印、手印、油迹、水迹、无乱涂痕和乱挂物品现象，墙角无尘土、垃圾、杂物 查看 查处一项分；墙面三处不合格全扣 、门窗玻璃干净、明亮，无手印、无灰尘，窗台上及窗户槽内无灰尘、积灰，杂物，保证干净清洁 查看 查处一项分 、各种镜框干净整齐，摆放有序，各种记录本夹干净，挂放整齐 查看、触摸 查处一项分；挂放不整齐全扣 、室内微机及微机操作台干净、整洁不得有油污、灰尘、脚印、手印、微机操作台不得摆放其他物品 查看 查处一项分；摆放其他物品全扣 、保持仪表、微机柜（箱）内的完整、清洁，无杂物 查看、触摸 查处一项分 、操作时、办公室内的各种用品、电话、灯具、风扇干净、清洁、无灰尘、无杂物 查看、触摸 查处一项分 、厂房内管道（三米以下）、阀门、法兰无油污、灰尘、水渍 查看、触摸 查处一项分；四处不合格全扣 、操作工必须按公司规定着装、长发不过肩 查看 每工序发现一人次全扣 三 设备周围环境管理标准 　 　 、设备双包机牌规范完整，运转设备和静止设备基础完好、清洁，无油污、灰尘 查看、触摸 一项不合格扣分，超过二处全扣 、各运转设备干净、清洁、无油污、灰尘、油漆保持完好 查看、触摸 一项不合格扣分 、塔设备编号规范，管道保温完整、规范、防腐效果完好 查看、触摸 一项不合格扣分，防腐保温超过10cm三处全扣 、基础底座内不得有无聊及其它杂物 查看 一项不合格扣分 、周围地面清洁卫生，无积油、积水 查看 一项不合格扣分，超过三处全扣 、管道、管架防腐有效、无腐蚀，二米一下阀门法兰、管道、管架无油污、灰尘 查看、触摸 一项不合格扣分 、设备周围及管架、墙面上等不得有油污、灰尘和乱写乱画 查看、触摸 一项不合格扣分，发现二处全扣 、设备周围基础瓷砖完整。无砸损、缺瓷砖 查看 一项不合格扣分，三处不完整全扣 化肥一厂工艺完好标准 序号 检查内容 标准分 检查方法 考核标准 一、 工艺档案管理标准 　 　 、厂控工艺指标和车间控制指标档案 查档案 无档案全扣，档案少一月扣分 、工艺指标检查档案 查档案 无档案全扣，档案少一月扣分 、工艺操作事故档案 查档案 无档案全扣，档案少一月扣分 、工艺操作与指示考核档案 查档案 无档案全扣，档案少一月扣分 、工艺消耗考核档案 查档案 无档案全扣，档案少一月扣分 、职工培训管理档案 查档案 无档案全扣，档案少一月扣分 、职工综合考核档案 查档案 无档案全扣，档案少一月扣分 二、 工艺操作和管理标准 　 　 、所有岗位的工艺操作要点、工艺指标要上墙 查岗位现场 少一项扣分 、岗位详现场操作人员责任分工明确，操作证齐全 查岗位现场 责任分工不明确全扣，操作证不齐全扣分 、特殊事故处理方案全面、可行，每次特殊事故有总结 查现场档案 现场没有方案全扣，无特殊事故总结扣分 、操作工巡检责任和明确规范，并上墙明示 查现场 巡检责任不清全扣，无巡检路线扣分 、按时进行排污 查现场 不按时排污扣分，全月查处三次全扣 三、 记录的管理标准 　 　 、操作岗位的操作记录干净、清洁、无油污、水渍，记录纸保持完好 查现场记录