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03年度市场需求信息(三) 产品名称: F5电子智能家庭伴侣 需求市场: 华南市场 订单号 产品 需求量 客户分类 付款期限 定单 归属 渠道销售(A类) 零售卖场 (B类) 现付 一年 二年 1 22 2 12 3 14 4 33 5 25 6 16 7 9 8 6 9 5 10 12 11 3 12 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ P47 5\9 03年经营会议 资金链条牢固吗？ 人、财、物方面的经营资源是否匹配？ 目前公司在行业内的竞争地位如何？ 你是充当市场的领导者还是追随者？ 三个市场均衡发展还是主攻某个市场？ 如何确定你的营销组合？ 公司的资金能力、市场开发能力、品牌支撑能力是否强劲吗？需要调整吗？ 本期的经营目标明确吗？ 配置经营资源 财务部经理 填写贷款表格，准备到银行领取贷款。 人资部经理 填写人员变动表，招聘销售人员，生产工人。 总经理 审核审批本年度的经营决策报告。 　　　　　　 时间：２０分钟 分数: 状 态 岗 位 上年度人数 本年度人员调整 现有人数 在岗 待岗 招聘 待岗 辞退 退休 在岗 待岗 销售人员 生产工人 设备投入决策 状 态 配 备 上年度 配备情况 本年度变动情况 现有设备 配备情况 购买 租赁 停工 手工生产线 半自动生产线 全自动生产线 筹资决策 贷款单位名称 上年股东权益 贷 款 额 度 一年期 二年期 研发计划决策 公司名称 申购数量 研发产品名称 人力资源决策 公司年度经营决策单 经营年度： 03 年 目标三 制定竞标计划（10分钟） 如何合理报价？ 对手投入了多少？ 广告力度需多大？ 并将最终影响你本期的市场份额！ 广告费反映公司的整体营销力度。 分数: 市场竞标（10分钟） 注意保守公司机密 公开竞标 销售市场 竞标计划 头脑风暴 签订合同（生产过程略） 销售经理 根据订单需求量填制配货计划并核算本年度销售收入。 财务经理 确认销售额，财务经理凭供货合同领取销售收入。 　 （时间：1５分钟） 　　　 公司内部盘整 总经理复检流程 财务经理支付经营过程中发生的各项成本费用 其他部门经理在沙盘上整理公司经营档案 时间：5分钟 03年度团队作战能力加分项 03年度销售收入（供货合同） 1分 03年度现金余额 P56 1分 03年度销售利润率和市场占有率 P58 1分 时间：18分钟 盘点(03年)经营业绩 现金为王 盈亏表现 经营业绩表 销售部经理 人资部经理 财务部经理 总经理 研发部经理 生产部经理 资金链条牢固吗 盈亏情况如何 盘点经营业绩 分数: P56-58 期 末 总 结 本期目标完成情况？对本组三年的经营结果是否满意？总结出至少三点做得好的地方。 你的经营误区？如果重做的话，应注意什么要点？如何避免重犯错误？ 别组有哪些做法或思路值得借鉴的地方？ 总结与感想： 　　　和　　　 并不重要， 　　　重要的是你从中悟到了什么。 P57 公司经营全面分析系统 权益利润率 ＝净利润／所有者权益 总资产利润率 ＝净利润／总资产 权益乘数 ＝总资产／所有者权益 ＝1/(1-资产负债率）　 销售利润率 总资产周转率 净利润 销售收入 销售收入 资产总额 销售收入 总成本 长期资产 流动资产 制造 成本 利息 费用 管理费用 销售费用 税金 固定 资产 无形 资产 长期 投资 其他 资产 货币 资金 应收、 预付款 短期 投资 存货 × × ÷ ÷ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － 公司层级绩效指标架构图 24.4 3.47 19.4 1.25 1.26 2.78 182.8 92.7 9.53 1.2 98 64 12 12 175 98 25 87 23.48 54 9.44 3.02 177.4 11 6.5 0.6 0.1 0.05 0.95 9.18 11.71 16.97 57.43 59.73 19.8 1.95 钱从那里来 明天会不会倒闭 会不会做生意 会不会赚钱 应收帐款 周转率 （倍） 存货周 转率 （倍） 应付帐款 周转率 （倍） 资金积 压期间 （天） 固定资产 周转率 （％） 营业收入 成长率 （％） 产品 成本率 （％） 销售 费用率 （％） 管理 费用率 （％） 研发 费用率 （％） 所得税 费用率 （％） 财务杠杆作用（倍） 速动比率（％） 利息保障倍数（倍） 总资产周转率（％） 总资产报酬