物业2017年半年度工作汇报.ppt

物业2017年度 上半年工作汇报 2017年7月 管理面积19.87万方 管理面积9.55万方 A\C地块项目基本情况 序号 指标 单位 A地块 C1-1 C1-2 合计 1 占地面积 ㎡ 5.37 2.55 1.9 7.92 2 总建筑面积 ㎡ 19.87 9.55 7.23 29.42 3 地上建筑面积 ㎡ 17.1 8.21 6.38 25.31 4 地下建筑面积 ㎡ 2.77 1.34 0.85 4.11 5 车位数量 辆 801 408 295 1209 6 绿化面积 ㎡ 1.8 2.09 1.21 3.89 7 业主户数 户 1380 682 449 2062 项目上半年工作综述 1.上半年绩效完成情况 指标名称 评分标准 权重 最低值 基本值 挑战值 数据来源 实际完成情况 （%） (50分) (100分) (150分) 客户满意度（住宅） 以一二季度大区客服部调研结果为准 20% 65 70 75 大区客服部 86.36/94.44 地产服务满意度 以一二季度案场满意度调研结果为准，江苏总体值。如无案场，则权重分配至其他指标。 15% 85 95 100 物业省公司市场拓展部 98.80/98.81 物业费累计收缴率（全口径） 已收物业费总额/应收物业费总额×100%，含应收当年和应收往年旧欠，由物业公司分解设定 15% 48.50% 53.50% 63.50% 以财务系统6月30日数据为准 43.27% 增值服务经营收入 全年增值服务经营收入，项目总体值 10% 8.00 12.90 15.48 省公司经营管理部 18.2 大区内控检查 以大区各端口内控检查均分为准 15% 大区最低值 大区平均值 大区最高值 省公司各部门 - 督办工作完成率 月度督办工作完成情况，以月度平均完成率为准 10% 85% 95% 100% 物业省公司市场拓展部 - 基层员工流失率 P1及P2级员工，计算公式为：流失率=年度累计流失P1及P2人数/【(年初P1及P2总人数+半年末P1及P2总人数)/2】×100% 5% 35.00% 25.00% 15.00% 物业省公司人事行政部 28.17% EHS管理 以EHS考核细则为准 10% 80 90 100 物业省公司安委办 79.95/73.18 获得第三方荣誉 获得市级以上荣誉 在管项目获市级荣誉加1分，省级荣誉加2分 物业省公司 　+1 2.财务数据分析-收缴、清欠 下半年结合缴费送礼品，加大物业费催缴，对于拖欠业主，采取正面沟通。 累计收缴率（全口径）： 截止6月底物业全口径累计收缴率为43.27%，应收物业费96.34元，已收41.69万元，尚有欠费54.65万元。 A地块地产代扣49.69万元（已到账23万元），管家催收11.2万元。 C地块交付397户，预收44.09万元。 物业费收缴率 收缴率 合计 A地块 C地块 应收当年物业费 96.34 96.34 0 已收房应收 79.62 79.62 0 已售未收房应收 8.73 8.73 0 未售房应收 7.99 7.99 0 实收当年物业费 41.69 41.69 0 已收房实收 36.83 36.83 0 未售房实收 4.68　 4.68　 　 收缴率 全口径收缴率 43.27% 43.27% 0 已收房收缴率 46.26% 46.26% 0 全口径清欠 合计 A地块　 C地块　 应收往年物业费 44.13 44.13 - 实收往年物业费 18.21 18.21 - 全口径清欠率 41.26% 41.26% - 清欠率 项目上半年工作综述 2.财务数据分析-收入支出大项 项目上半年工作综述 利润中心 收入 成本 人工成本 清洁卫生费 税金 财务费用 营业外收入 利润 含酬金 含酬金 国际社区AC地块 75.74 165.81 120.03 19.96 1.47 1.75 1.67 -91.63 物业费收费标准：物业费0.9元/㎡ AC地块公共能耗结余82.47万元，上半年利润-9.16元。 AC地块未结算：案场费44.4万元、二季度空置费6.51万元 项目 费用 未结金额 地产费用归口 费用详情 地产是否确认 结算详情 发票开具（发票号/开票时间） 预计支付时间 地产营销会议协商 国际社区 案场费 444,000.00 营销费用 2017年1-6月案场服务费 否 2017年度案场合同还未签订，暂估 　 不明确 案场合同需与蒋（鹏）总沟通 空置房费用 160,857.37 营销费用 2017年4-6月空置房物业管理费 是 费用明细已整理，待与地产确认 　 2017.08.31 已发邮件并沟通核对，但营销因近期开盘，推迟核对 空