产品返工、返修控制程序.doc

-- -= 产品返工/返修控制程序 目的 本程序规定了对生产制程中或客退不合格产品进行返工以提高 客户满意度的过程，提供返工方案。 适用范围 适用于公司不合格产品返工过程的作业管理。 职责 品质部负责返修品的抽样检验和统计返修品不良原因， 提出纠正 /预防措施 .；应对返工产品进行品质及返工 /返修的过程监督，应确保 有效追溯及隔离任何不合格产品及可疑产品。 生产部负责对不合格品进行隔离和返工 /返修，返修计划的落实 并做好相关记录。 技术部负责主导生产 ,品质技术人员商议分析不良原因并制定工艺 问题的有效纠正 (返修方案)／预防措施，重新进行工艺评估，控制后 续同类问题的再次发生。 市场部负责顾客退回产品的分类入库管理，客诉信息的收集、产 品品质测试结果的反馈， 主持生产,品质,仓库部门会议 ,讨论返修事宜 , 使用《产品返修跟踪表》登记产品返修情况，并跟进产品订单计划达 成。 仓库负责返修品的分类保管和返修计划的提交。 程序 对于客退或生产中的需返工的产品， 品质部应对其进行检验及提 供《客户退货处理报告》 或产品《检验报告》，以便对返工产品进行 合理的评估及流程制定，并对需返工的产品用《产品返修指示卡》进 行明细标识。 技术部工程师需对返工产品提供返工的技术要求、 技术资料及技 术支持。 如有必要， 须对返工的可行性及潜在问题进行分析并形成书 面的报告，并现场进行技术指导。 技术部工程师依照产品返工要求、技术资料及检验报告等编制 《临时工艺卡》或者《临时作业指导书》 ，标注返工重点要求或者返 工方法；列出返工所需人员、工装夹具、仪器设备、物料；合理评估 所需工时、物料损耗等。 仓库依照产品订单完成情况准备返工物料并提交返工生产计划。 技术部提供返工所需工装夹具及仪器设备供生产线领用。 生产部负责对需返工的产品依照技术部编制的 《临时工艺卡》 或 者《临时作业指导书》进行返工。 生产部班长、 调度员负责跟踪整个返工过程， 并保证所有需返工 的产品都进行了处理。 所有返工的技术参数都须被记录， 包括返工的人员， 使用的工具、 方法，不良描述，返工时间，及客户等相关信息。 产品返修进行时， 品质部须同步指派专人对整个返工过程进行监 督，确保返工过程符合要求。 返工后的产品将由品质部再次检验， 原则上再次检验的标准同正 常检验。如有删减、更改须依照技术部编制的 《临时工艺卡》 或者《临 时作业指导书》进行。检验合格后，检验员再次加盖检验章；返工的 再次检验将被再记录。 经检验合格的返工产品，根据入库程序重新入库和发还客户。 返工后仍不合格的且无法返修的产品， 由品质部填写 《过程问题 反馈卡》报交公司领导确认后入库。 仓库按《报废与处理程序》对不良品进行实物报废。 返工后，公司业务跟单依据订单实际需求进行汇总，确认产品 订单数量，是否须进行补货。 返修流程图 车间或客退 品质 部对 仓 库对 返 修 技术部对返修品制 返修品入库 返修 品分 定返修方案 品 提出 返 修 类标识 计划 入库 合格品 （OK ） 品质部检 生 产 部 再返修 不良品 验 分 类 返 (NG) 修 报废 废品 相关文件记录 《临时工艺卡》或者《临时作业指导书》 《检验报告》 《客户退货处理报告》 《过程问题反馈卡》 《产品返修跟踪表》 《产品返修指示卡》