内部质量体系审核管理程序.doc

-- -= 1．目的 通过实施内部体系审核，确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求。 质量管理体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取改进措施。 2．适用范围 本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动。 3．职责 3．1 由管理者代表任命一名审核员任内部体系审核组组长具体负责。 3．2 公司内部体系审核组负责审核全部与质量管理有关的部门和活动。 3．3 各有关部门负责配合做好审核工作，向审核组报告相关工作，对审核中发 现的问题及时采取纠正措施。 3．4 技术质量部负责内部体系审核资料的发放、保存。 4．相关文件 管理评审管理程序 PX/QS2-05-2004 记录的管理程序 PX/QS2-02-2004 工作描述 审核员的管理 本公司的内部体系审核员应经过培训有“内部审核员证书” ，有一定质量管 理和质量技术方面的经验，有策划、组织、交流和领导能力，具备如政治、诚 实、有判断能力、分析能力以及容易接受新知识等的个人素质，并确保审核过 程的客观性、公正性 ( 审核员不应审核自己部门 ) 。 编制年度内部体系审核计划 由技术质量部负责制定公司年度内部质量体系审核计划，并报总经理审批后发 放相关部门。年度审核计划应包括：审核目的、范围和审核预定的日期、审核 三茅活动平台 HR 的借力成长通道： / 频次、依据的文件。 正常情况下每年不少于 1 次, 间隔 12 个月。遇下列情况必须适当增加审核： （1）总经理根据工作需要认为有必要进行时； （2）出现其它必须安排审核的情况时； （3）顾客提出要求时； （4）内部/ 外部不符合时。 内部质量体系审核的准备 由管理者代表任命具备内审员资格的人员担任审核组长。 由管理者代表和审核组长讨论后， 选派具备资格且于被审核区域无直接责 任的内审员组成审核组，并根据情况进行分工 , 组长负责本次的具体组织工作。 审核组长根据质量管理体系的过程和区域的情况、 重要性以及以往审核的 结果，制定“内部审核工作计划” ，审核工作计划应包括： a．审核的目的和范围、审核时间； b．依据的文件； c. 审核部门的主要项目及时间安排； d. 审核员分工； 审核员接到“内部审核工作计划”后，准备审核文件：编制审核检查表。 审核组长提前通知受审核部门，下发“内部审核工作计划” 。 受审核部门依据“内部审核工作计划”做好必要的准备工作。若对审核 时间安排或审核项目有异议，提前 2 天通知审核组，经协商后可以另行安排。 审核的实施 首次会议： 在审核组长主持下， 召开全体受审核部门相关人员参加的首次 会议，宣布审核的目的、方法、程序、日期安排及有关事项，做好记录到会人 员签到。 三茅活动平台 HR 的借力成长通道： / 管理者代表讲明审核的主要意义，提出对被审核部门的要求。 现场审核 审核的具体内容应按照“审核检查表”进行。 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据来检查质量体系运行 情况。 现场审核采取抽样的方法，发现和收集不符合证据，并做好现场审核 记录。 审核组内部交流， 部门审核结束由审核组长负责组织召集小组会议， 讨 论审核结果，确认不合格项。 审核组与受审方负责人沟通， 对审核过程发现的问题， 由该项工作的负 责人或受审核部门负责人确认，以保证不合格项能够被理解，以利于纠正。并 下达“不合格项报告” 。 由审核组长召开末次会议。受审核部门负责人、审核组成员，及相关 人员到会，宣布审核结果，提出纠正措施建议。 编制审核报告 审核报告由审核组长或授权审核员编写，报管理者代表批准后发放给相 关部门。 审核报告的内容：审核的目的、范围和日期，受审核部门、审核依据的 文件，审核员名单，受审核部门主要参加人员，审核综述及结论性意见，不合 格项汇总及纠正要求。 审核报告的发放范围：总经理、管理者代表、有关副总、受审核部门、 不合格项涉及的部门。 审核后的跟踪验证 受审核部门收到“不合格项报告”后一周内，应对不合格项进行原因分 三茅活动平台 HR 的借力成长通道： / 析，提出应采取的纠正措施、完成日期与责任者，认真实施整改并在“不合格 项报告”上填写“纠正措施计划”报技术质量部。 审核员跟踪纠正的实施结果。并评价是否达到预期效果。 对短期内不能纠正的不合格项，责任部门制订纠正措施计划，交管理者 代表确认后实施。审核员对其跟踪检查 . 并写出跟踪审核报告。 技术质量部应适时将内部审核的有关文件， 如纠正措施实施情况， 提交管 理评审。 内部质量体系审核的有关记录按照《记录的管理程序》执行。 质量记录 记录名称 保存期 保存地点 PX/QS4-26-01 内部审核检查表 三年 技术质量部 PX/QS4-26-02 不合格项报告 三年 技术