sop编写规范(作业指导书).docVIP

标准作业流程编写程序 编制部门： 企划部 适用区域： □全国 □总部 □所有平台 □其它： 发布范围： 分销全体 培训岗位： 分销主管以上及内审员 执行负责人： 王建辉 流程 Owner： 王础 文件批准人： 王玲 生效日期： 年 月 日 填写说明： 1、 “执行负责人”由起草人手签姓名，“流程 Owner”由编制部门负责人手签姓名，“文件批准人”需 要编制部门上级领导手签姓名。 2、 适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行负责人进行勾选或者填写。 1 紫光数码有限公司程序文件 文档名称 标准作业流程编写程序 文件编号 QZ-P02 所属部门 紫光数码有限公司企划部 流程 Owner 王础 目的 1.1 指导 SOP文件编写者能够高效的编写出符合要求的文件。 范围 2.1 此文件适合所有编写 SOP（标准作业流程）的文件编写人员。 职责 3.1 执行负责人 负责起草文件初稿，在文件审批通过后执行此文件，并反馈意见。 3.2 流程 Owner 审核文件初稿，对文件的有效性、合理性和兼容性负责，保证流程通 俗易懂，逻辑严密，操作性强；对执行负责人提出的反馈意见进行审核、汇总、修改。 3.3 文件批准人 作为文件最终定稿者，对文件的发生效力负责，对该文件与相关文件 的兼容性进行审核。 定义 4.1 SOP：SOP是标准作业流程（ Standard Operation Procedure ）英文的第一个字母 的缩写。为各部门共性的、可以固化的业务活动。 4.2 工具书：制定的作为岗位快速参考的文件，例如：单位换算表，目标值等贴或放 在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准， 流程图等限于特定岗位使用的操作指南， 可以作为程序文件的一部分， 也可以单独使用， 也包括国家发布的一些制度法规，国家标准，技术标准等。 4.3 附件：指 SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主 要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。 4.4 SOP流程体系：共由四部分组成， SOP－规范制度－表单－手册。其中，规范为各 部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理的规定， 是对 SOP的支持和补充； 表单 是与 SOP，和管理规范相匹配的单据、 附件等文件； 手册是已经固化的指导我们进行 SOP 操作或执行规范制度的指南性文件。 程序说明 5.1 流程编写 5.1.1 程序文件包括以下内容 : 首页信息－按照首页的填写说明进行填写，是文档的审批记录和基本信息汇总。 目的－此程序的执行目的。 范围－此程序文件所规定及涉及的业务范围。 2 紫光数码有限公司程序文件 文档名称 标准作业流程编写程序 文件编号 QZ-P02 所属部门 紫光数码有限公司企划部 流程 Owner 王础 职责－明确列出该程序的主要制定人及执行人。 定义－对程序中所使用的专门和特定名词给出定义。 程序说明－详细表述具体工作的执行方法来强调及解释如何作，其重心是技术性、技巧性及可操作性，应涉及技术指标、标准、规范和记录等。同样可用文字，流程图，表格，图片等多种形式描述并可以用数字或字母标明前后顺序，明了易懂。 记录－列出并在有可能的情况下附上本程序中所用的报告、记录、表格、单据或电子记录名称和编号。 参考文件及附件－列出并在有可能的情况下附上本程序中所采用的重要参考文件，如参考的其它 SOP或企业内部公文，需要注明编号。 5.1.2 程序文件内容的编码 、字体及版面 页眉、页脚设置 - 页眉设置见模板，涵盖“文档名称”、“文档编号”、 “文件负责人”。页脚设 置为空。 特别说明：竖版和横版的页面设置需分节设置，不能同前一节。 文件字体及格式 1 －－－－－－－－－ 12 磅（小四）粗宋体，自定义多级符号第 1 级 1.1 －－－－－－－－－ 11 磅宋体，自定义多级符号第 2 级 1.1.1 －－－－－－－－－ 11 磅宋体，自定义多级符号第 2 级 (1) －－－－－－－－－ 11 磅宋体，自定义多级符号第 2 级 - －－－－－－－－－ 11 磅宋体，自定义多级符号第 2 级 5.1.2.2..1. 文件字体及版面 所有文字均采用宋体； - 封面文件名称采用 26 号加粗宋体，编制部门采用 16 号加粗宋体； - 文件的题头题尾和封面审核栏均已设定好， 只需改动题头的文件编号和相关纲要编 号即可，文件颁布日期以文件的有效发放日期为准，由文控中心确定。正文大标题采 用 12 号加粗宋体，小标题 ( 或副标题 ) 采用 11 号宋体，文件内容采用 11 号宋体字； 表格内的的项目栏采用 11 号加粗宋体，内容为 10 号宋体；流程图标题为 11 号加粗 宋体，其他标注及内容均为 1