和年度预算调整报告.PDF

区二届人大常委会 第二次会议文件 广州市增城区 2016 年 1-9 月财政预算执行情况 和年度预算调整报告 ——2016 年11 月11 日在广州市增城区第二届 人民代表大会常务委员会第二次会议上 广州市增城区财政局局长 毛敢良 区人大常委会： 我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区2016 年1-9 月财政预算执行情况和年度预算调整情况报告，请予审议。 一、2016年1-9月财政预算执行情况 （一）1-9 月财政预算收入执行情况 1-9 月，全区实现中央、省、市、本级四库总收入204.19 亿元， 同比增长35.58%，其中：上缴中央、省、广州市级预算收入85.47 亿元，同比增长 27.12% ，占总收入的41.86%；地方财政预算收 入118.72 亿元，同比增长42.39% ，占财政总收入的58.14%。 —1— 增城区 2016 年 1-9 月四库总收入情况表(单位：万元) 去年同期 比同期 比同期 完成年 项 目 本年实绩 实绩 +-额 +-% 度计划% 上交中央、省、市预算收入 854,709 672,339 182,370 27.12 区级收入 1,187,217 833,770 353,447 42.39 1、公共财政预算收入 511,002 465,338 45,664 9.81 65.61 2、政府性基金预算收入 637,500 334,622 302,878 90.51 103.17 3、国有资本经营预算收入 84 -84 -100.00 4、财政专户管理资金收入 38,715 33,726 4,989 14.79 76.45 四库总收入合计 2,041,926 1,506,109 535,817 35.58 1、本级公共财政预算收入执行情况 1-9 月，累计完成公共财政收入51.1 亿元，自然口径同比增 长9.81% （同口径增长15.21% ），完成年度计划的65.61%，比序 时进度慢9.39%，短收7.31 亿元。在广州市十一个区中收入增幅 第一和实绩第四。从分类收入看，税收收入40.74 亿元，按自然 口径同比增长3.06% （同口径增长9.08% ），占公共财政收入的 79.74%；非税收入10.36 亿元，同比增长47.95% ，占公共财政收 入的20.26%。 2 、基金预算收入执行情况 1-9 月，基金预算累计收入63.75 亿元，同比增长90.51%， 完成年度计划的103.17%。其中：国有土地使用权出让收入56.65 亿元，同比增长123.73%，完成全年收入计划102.65%；城市基 —2— 础设施配套费收入5.5 亿元，同比下降2.77%。 3、财政专户资金收入执行情况 1-9 月，财政专户管理资金累计收入 3.87 亿元，同比增长 14.79%，完成年度计划的76.45%，其中医疗收费收入2.36 亿元， 同比增长18.31%；经营性收费收入0.82 亿元，同比下降13.05%。 （二）1-9 月财政预算支出执行情况 1-9 月，全区本级财政收入118.72 亿元，加上上年结转余额 30.5 亿元及上级补助30.78 亿元，债务转贷收入11.36