8月18日烟叶原料业务流程(技术中心).doc

烟叶原料业务流程 1、烟叶原料采购计划的制定 1.1 业务流程 信息输入→原料采购建议书→采购合同→年度采购建议→年度采购计划→实施 1.2. 业务概要 信息输入 综合管理部每年年底提出集团公司品牌三年发展规划。 烟叶公司每年年底提出产区烟叶信息和集团烟叶采购配额。 储运公司每年年底提供烟叶原料库存状况。 采购建议 技术中心根据品牌发展三年发展规划、烟叶原料库存状况、产区烟叶信息、产品配方用叶情况以及国家局下达的烟叶采购配额，编制烟叶年度采购建议书，报集团公司原料管理委员会审议。 采购合同 烟叶公司依据审议并批准的烟叶年度采购建议书，编制、签定当年烟叶采购合同。 采购计划 烟叶实际收购前，烟叶原料质量监督工作组深入产区调查掌握当年烟叶原料状况。技术中心依据原料采购建议书和调查掌握的情况编制年度采购建议（年度采购建议包括采购数量、上等烟比例、关键等级烟叶比例、接收等级合格率等指标），并报集团公司原料管理委员会审议。 年度采购建议通过审议与批准后，由综合管理部将其转化为相应的年度采购计划，并分发至技术中心、烟叶公司、储运公司、财务部、审计部等相关部门。烟叶原料年度采购计划属集团公司重要资料，各部门应妥善保管。 2、验收 2.1. 业务流程 初检→复检→巡检 2.2. 业务概要 初检 烟叶公司业务员对调拨烟叶等级合格率进行初检，并向复检人员提供初检结果统计表和请检单。业务员初检合格率的符合率达到80%，剩余的20%烟叶等级与合格等级的允差不超过一个级。 复检 依据业务员提供的烟叶初检结果统计表和请检单，技术中心质检员对原烟初检结果进行复检，复检采取双检模式（主检和副检）。原则上原烟最终检验结果以技术中心质检员复检结果为准。 巡检 集团烟叶质量监督工作组对复检结果进行抽查巡检，对初检与复检产生的异议进行最终裁定。复检合格率与巡检合格率允差范围按国家局规定执行。 内质检验 对于品牌风格有主导影响的烟叶，感官质量和化学成分对采购具有决定权。 3、加工控制 3.1业务流程 资质评价→人工挑选（如有需要）→打叶在线监督→成品回厂检测 3.2业务概要 资质评价 集团烟叶质量监督工作组每年对打叶厂家资质、技术和实际生产状况进行一次全面评价，作为打叶厂家整合的依据。 人工挑选 人工挑选工作按《人工挑选工艺技术标准》要求执行。技术中心质检员制定选上烟叶标样和选下典型叶片；烟叶公司组织人工挑选和选叶现场监督；技术中心质检员对选叶质量进行抽查检验。 打叶在线监督 根据提供的烟叶样品、烟叶验级和人工挑选的状况，烟叶公司提出打叶需求，技术中心确定单打或混打方案。 烟叶公司按照打叶方案要求实施打叶复烤，负责在线过程控制、质量管理、工序成品质量在线检测。 成品回厂检验 技术中心对回厂后片烟加工质量进行终检，检验结果作为财务结算依据。 4、非加工类片烟调拨质量控制 4.1. 业务流程 样品提供→确认→回厂检测 4.2. 业务概要 样品提供 烟叶公司提供片烟实物样品。 样品确认 技术中心对样品外观、内质、化学成分和工艺质量进行全面检测分析，并依据评吸和检测结果确定调入最终等级；同时留存一份样品做标样。 回厂检测 片烟入厂后，由技术中心烟叶检验人员采取对样验收和工艺指标检验的方式对大样进行验收。 5、不合格烟叶（含原烟、加工片烟、成品片烟）评审 对于不合格烟叶（含原烟、加工片烟及购进成品片烟），如有特殊需求，由烟叶公司提出评审申请，报集团烟叶质量监督工作组，按ISO质量管理体系规定进行评审。 6、仓储与醇化质量控制 6.1储运公司负责入库后片烟的保管、养护与醇化。 6.2. 集团烟叶质量监督工作组负责每年对库存原料进行一次全面普查。技术中心负责建立与完善企业库存原料数据库，并根据烟叶醇化状况合理使用烟叶。 6.3. 重点品牌专用原料实行专库存放。