公司级CSF及KPI指标分解.ppt

客户/市场 （C） 内部营运 （I） 学习与成长 （L） 提升核心竞争 力 构建现代企业制度，提高运行效率，将公司发展成为国内一流的中药制药企业。 提升持续盈利能力 提高客户满意度 提高市场份额 提高利润水平 提高销售收入 提高净资产回报率 力争在骨科疾病用药领域成为领导品牌，并在经皮给药产品方面建立技术领先优势 业务流程 规范化、高效化 客户关系管理 体系化 构建现代化的企业制度，提高组织运行效率，保持合理的运营成本 职能管理的专业化和精细化 产品和服务的 多样化和差异化 业务操作系统的网络化和信息化 提高员工技能和满意度，持续提升员工创造价值量 建立以“创新、进取”为主要特征的企业精神 提升员工素质 与技能 提高员工满意度和归属感 强化员工经验 和知识 公司级CSF与关键绩效指标分解——财务类 一级关键成功因素 关键绩效指标 提高销售收入 提高利润水平 目标销售 总量 提升持续盈利能力 降低人力与 销售成本 临床销售收入 应收帐款回收率 应收帐款回收周期 二级关键成功因素 增加销售 收入 成功回收 账款 降低内部运营损耗成本 提高投资收益率 加速运营资本周转率 流动资产 周转率 渠道分销销售收入 净资产 收益率 总资产 收益率 总资产 周转率 流动资金 周转周期 市场费用 预算控制 销售活动费用预算控制 原、辅料成本 原、辅料损耗费 成品交货延误费用 原、辅料检测成本 检测设备折旧费 原料、成品运输费 降低仓储 成本 资产负债率 人力成本预算控制 销售收入增长率 单位客户 销售收入 现金流动负债比例 利润增长率 净利润 部门成本费用控制 流动比率 速动比率 培训成本预算控制 人均销售增长率 采购成本预算控制 otc销售收入 生产设备折旧费 存货周转率 一级关键成功因素 提高客户满意度 二级关键 成功因素 公司级CSF与关键绩效指标分解——客户/市场类 客户满意度 客户有理由投诉次数 客户流失率 关键绩 效指标 提供全程优质服务 客户维护 提高市场份额 提高细分 市场占比 提高客户数量与质量 单位客户贡献度 老客户业务收入占比 新开发业务收入占比 有效新增 客户数 售后拜访量 客户投诉处理效率 新产品收入占比 有效新增 客户增长率 客户退货率 老产品收入占比 新产品市场占比 销售会议组织情况 销售会议组织次数与质量 学术会议的次数与质量 专家拜访次数达成率 目标处方专家的拜访达成率 关键绩 效指标 公司级CSF与关键绩效指标分解——客户/市场类（续） 力争在骨科疾病用药领域成为领导品牌，并在经皮给药产品方面建立技术领先优势 一级关键成功因素 二级关键 成功因素 品牌推广 有效性 公共关系 维护 成功品牌推广活动次数 品牌知晓度 品牌排名 各大媒体正面报道次数 行业评比获奖次数 产品宣传 推广有效性 提高品牌市场价值 产品宣传推广次数 产品知晓度 生产流程规范化/高效化 关键绩 效指标 公司级CSF与关键绩效指标分解——内部运营类 业务操作系统的网络化/信息化 产品和服务 的多样化和差异化 一级关键成功因素 二级关键 成功因素 建立生产质量监督机制 维护现有系统与数据库 引进或开发信息化系统 加快新产品开发进度 提高新产品市场转化率 信息系统故障率（次） 信息系统可扩展性 信息化建设规划 新系统/软件应用数量 信息系统安全性 公司级生产流程制定 部门子生产流程制定 新产品开发策略制定 新产品开发数量 新产品 贡献度 完善生产流程体系（GMP及SOP) 流程问题整改及时性 重大生产违规事件次数 重大生产事故次数 重大产品质量事故次数 各类信息制发准确性 各类信息制发及时性 新产品开发周期 部门间沟通流程制定 原料、辅料、包材、成品检验准确率 建立品质安全保证机制 生产设备 保养维护 原、辅料 质量合格率 工作环境 安全保证 成品 物流及时性 成品 检测合格率 原、辅料 供应及时性 生产资料 安全保证 生产设备 安全保证 产品投诉 次数 体系运行 质量监控 ISO9000管理体系 降低原辅料、成品等库存 降低原、辅料库存 客户关系管理 体系化 关键绩 效指标 公司级CSF与关键绩效指标分解——内部运营类（续） 职能管理精细化与专业化 一级关键成功因素 二级关键 成功因素 统一服务模式和口径 规范客户资料管理 客户资料保存安全性 客户服务 机制建立 客户资料保存完备性 提高人力资源开发与管理水平 提高内部客户 满意度 人力资源服务满意度 客户意见传递和反馈及时性 财务管理的规范性与正确性 加强总务行政支持、保障职能 财务服务 满意度 行政IT服务 满意度 招聘计划 完成度 培训计划 完成度 招聘效率 培训效果评价 薪酬发放 及时性 薪酬发放 准确性 绩效考核结果提交及时性 绩效考核差错次数 财务报表提交