内审检查表2017--安全环保部.doc

内审检查表 部 门 安全环保部 审核时间 2017年11月7日 负责人 审核员 序号 标准条款 方法和内容 客观记录 1 岗位、职责和权限 Q5.3 E5.3 S4.4.1 1部门职责、权限及相互关系是否确定、适宜并予以沟通？ 2．部门所有员工是否清楚本职职责、权限并被有效履行？ 在公司管理手册中规定了部门职责；通过文件发布及会议等形式进行沟通； 经查部部门人员收悉部门职责和权限，未发现不履行其职责情况。 2 环境因素和危险源辨识 S4.3.1 E6.1.2 1公司是否制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则？ 2查公司环境因素和危险源辨识和评价的情况；是否保留 3.重要危险源和环境因素在各层次的沟通情况？ 公司制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则。 2、执行《危险源辨识和环境因素识别评价管理程序》，生产部提供2017年《危险源清单》《重要危险源清单》《环境因素清单》《重要环境因素清单》； 3 合规义务、合规性评价 E6.1.3，9.1.2 S4.3.2，4.5.2 1．公司关于法律法规获取和合规性评价的修改规定？ 2.相关法律法规和其他要求识别收集情况；是否为有效版本？ 2是否按照规定评价合规性，是否在必要时采取措施？ 4是否保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据？ 提供《法律法规》清单；依据公司实际情况与历年安全管理记录进行客观性评价,安全环保部职业健康安全目标和环境安全目标,严谨合理,适宜公司实际情况,符合体系相关条款要求.； 4 目标及其实现的策划，管理方案 Q6.2 E6.2 S4.3.3 1.在组织的相关职能和各层次中是否已建立环境和职业健康安全目标？ 2 目标是否进行分解？相应措施、责任人是否落实、明确？ 3是否制定了旨在实现其目标、指标和方针的职业健康安全与环境管理的方案？ 4目标考核情况？ 在公司管理手册中发布了公司质量、职业健康安全和环境管理目标； 编制了《职业健康安全和环境目标指标管理方案》，符合 5 能力、培训和意识 Q7.2 E7.2 S4.4.2 1查安全、环境培训计划和培训记录，培训内容是否齐全？培训效果是否进行了评价？ 2除了培训还有哪些安全环保宣传教育活动？ 3安全人员的证书是否符合要求？ 4特种作业人员培训及证书是否符合？ 提供2017年度安全环境培训计划， 查培训记录，特种作业人员证书等，有效； 5 运行的策划和控制 E8.1,9.1； S4.4.6,4.5.1； 1公司制定了哪些环境安全管理制度？有哪些安全生产操作规程？是否能满足日常管理要求？ 2查员工三级安全教育情况； 3与分包方是否签订安全环保协议？ 4公司办公场所及作业场所配备了哪些安全环保设备，是否能够保障安全生产？ 5查公司年度安全投入计划，计划中的项目和费用是否符合标准要求？ 6查是否按制度要求进行安全环境检查？发现了哪些问题？是否整改？ 执行《安全管理规章制度》； 船舶修理编制《安全方案》， 船舶修理前编制《作业安全分析表》等； 办公场所配备了消防器材，状态有效； 查安全会议记录，安全检查记录等，符合 6 监视、测量、不符合、纠正和预防措施、事故和事件调查与管理 Q9.1，8.7 E9.1 S4.5.1,4.5.3 1是否制定了监视、测量、纠正、预防、事故和事件调查、管理相关程序或规定？ 2是否制定了不符合处置相关的程序？ 3近一年来是否发现不符合、事故、事件等？ 4是否保留了相关成文信息？ 1、公司制定了《环境和安全事件、事故及不符合调查处理程序》，明确了事故或事件发生后如何处置，如何制定实施纠正措施或预防措施等要求。 2、公司成立以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故或事件。 7 E:8.2/S4.4.7 应急准备和响应 是否编制应急预案； 是否组织了演练 公司编制《船舶修理应急预案》， 作业人员能够参加业主组织的应急演练；业主保留应急演练， 安全环保部办公人员参加的消防应急演练；查见2017年消防应急演练报告；符合。 填写人： 　 批准人: 日期： 　 日期：