配件材料管理制度.docVIP

配件部的组织机构及人员编制 现代化的汽车基本由电子元件、机械零件和线路组成，由于机械磨损、电子元件和线路的老化，同时由于现代化的维修主要以采用换件为主，所以配件部在现代化的汽车维修企业当中处于相当重要的地位，它关系到企业的经济效益、维修工期、维修质量和企业的信誉等。 结合本中心的实际情况，现编制配件部人员如下： 仓管员采购员配件经理 仓管员 采购员 配件经理 配 件 管 理 流 程 存货 存货 货架 货位 定编 入库 入库 验收 入录电脑 记帐 定价 采购 采购 市内采购 市外采购 出库 发货 电脑统计 结帐 审 审 批 备料计划 资金计划 配 件 管 理 制 度 为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度： 一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。 二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。 三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。 四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。 五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。 六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。 七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。 八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。 九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。 十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。 十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。 十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。 十三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。 配件计划管理制度 根据班组长、车间经理的配件采购计划书，配件部经理进行审核，建立配件采购计划； 根据配件销售人员的配件采购计划，配件部经理进行审核，建立配件采购计划； 根据业务部提供的有关配件采购计划，配件部经理进行审核，建立配件采购计划； 根据总经理的有关要求，建立配件采购计划； 配件部经理根据市场配件销售前景和配件销售曲线分析，建立配件采购计划； 对于维修车辆，配件的采购计划应该一次性提出，最多不能超过两次； 配件的计划应该仔细保管建立档案，以备日后查询； 配件的采购计划应该及时交给配件采购人员，合理利用时间和空间进行采购计划的实施。 配件材料采购管理制度 (一)采购零配件，必须填制《 零配件采购申请单》，由仓库管理人员确认已无库存，并经车间经理审批后方可购买。 （二）外购件确需即时付款的，由生产副总经理在《零配件采购申请单》上签批具体金额后，采购人员凭此签单到财务组办理借款手续。 （三）零配件采购回厂后，必须交由配件部经理进行技术鉴定，鉴定合格后，由配件部经理在《零配件采购申请单》和发票上签章。 （四）采购人员必须凭有效《申请单》及时到仓库办理入库手续。 （五）仓管员在办理入库手续时，必须认真地清点核对所购物品与《申请单》中所列物品是否相符，并据实填制入库单，登记入库存材料台帐。 （六）采购人员必须凭有效《申请单》、购件凭证、入库单等，及时到财务组办理报帐事宜。 （七）挂帐配件，必须将配件商出具的有效凭据，及内部控制凭证交出纳处核对后，由出纳将凭证移交会计处。 （八）财务经理必须严格审核采购员所报呈的单据，及时入帐。 （九）所购急件，在办理完入库手续后，应及时通知班组领料。 配件销售管理制度 本中心的配件部对外进行配件销售工作，根据国家的法律法规，结合本企业的实际情况，制定本制度。 严格