出门证管理要点.docVIP

. . 吉林建龙钢铁有限责任公司 制度编号： 制度页数：共8页 出门证管理要点 编 制 人：徐大章 审 核 人：张胜根 批 准 人：汪世峰 主办单位：财企处 发布日期：2015年8月01日 生效日期：2015年8月01日 第一章 总 则 第一条 为加强物资出厂管理，确保吉林建龙钢铁有限责任公司（以下简称公司）财产安全，维护公司的利益，特制定本要点。 第二条 所有物资出厂遵循属地负责、专业审批、统一管理的原则。 第三条 本要点适用于公司外出返厂和外出不返厂类物资的出厂管理，销售类物资不在本要点管控范围。 第二章 物资分类 第四条 出厂物资分类 1、外出返厂物资是指公司各单位运输出厂到外单位进行加工、修理、校验、借用、更换、测绘、施工等，且需要返厂的物资。 2、外出不返厂物资是指公司各单位运输出厂外不需要返厂的物资。 3、销售类物资是指销售处外销的成品、副产品及废旧物资。 第三章 职 责 第五条 物资出厂单位 1、负责出厂物资（含外协单位物资）出门证信息的填写及申请。 2、负责本单位出厂物资的现场确认和监装工作。 3、负责外出返厂物资的质量验收工作。 第六条 专业归口管理部门 负责本部门归口管理物资（详见附件一《物资管控分类》）出门证的审批及所管理物资的返厂验收（数量、包装等）及跟踪落实工作。 第七条 安保处 1、负责出门证信息与实际出厂物资的核对。 2、负责出厂物资纸质出门证的存档。 3、负责外出不返厂的生产生活垃圾出门证的申请。 4、负责生产生活垃圾，外协单位物资及公司有特殊要求的物资监装、监运并签字确认。 5、负责外出返厂物资的出厂登记及返厂核销工作。 6、协助出厂物资的定期稽核。 7、为出门证系统专业归口管理部门。 第八条 生产技术处 负责所有物资出厂出门证审核工作。 第四章 出门证使用要求 第九条 系统出门证审批完成后，由物资出厂单位进行打印，现场人员监装确认签字后交由司机，由司机出厂时交给安保处门卫进行保存（保存原件）。有安保处参与监装的，监装人员在现场统一签字。 在系统未实现列印功能之前，出门证线上审批结束后，物资出厂单位参照附件三线下自行填制并打印纸质出门证，但必须将系统中产生的出门证编号准确填写，以便安保处进行信息核对。（此类情况因线上已审批完成，故不需再重复审批。） 第十条 如因出门证系统出现故障或者临时出现紧急情况时，各单位可按附件三模板打印纸质版出门证,纸质版出门证填写及审批流程与系统操作一致，纸质出门证为一式两份，分别由安保处和物资出厂单位保存。 第十一条 纸质出门证的存档 纸质出门证每日由安保处门卫汇总并进行存档，保存期限为2年。 第十二条 出门证有效期限 出门证为当次有效，出门证有效期限为生产技术处处长审批时间后48小时内有效，遇法定假日顺延。 第五章 出门证管理流程 第十三条 外出返厂物资管理流程（详见附件三《外出返厂物资出门证管理流程》） 1、出门证的开具、申请 物资出厂单位将出厂物资信息录入ERP出门证系统，“事由”中必须填写物资需返厂明细。必须选择填写“计划返厂时间”。物资返厂超出计划返厂时间，由物资出厂单位申请延期，如不延期申请，系统将给出厂物资所属单位一级主管、生产技术处处长抛送信息提示，如7天内再不处理，系统将再给出厂物资一级主管、生产技术处处长和主管副总抛送信息提示，如15天内不处理系统将再给出厂物资一级主管、生产技术处处长和主管副总和总经理抛送信息提示。 2、出门证的审批 出门证系统审批流程由经办人→二级主管→本单位一级主管正职(或授权人) →归口管理部门一级主管正职(或授权人) →生产处一级主管正职(或授权人)审批确认。纸质出门证签字盖章流程与系统审批流程一致。 3、出门证的审查 物资出厂时，安保处门卫审查出门证信息与实际出厂物资一致且审批、盖章齐全后方可放行，纸质出门证由安保处留存，留存期限为2年。 4、返厂物资核销 返厂物资入厂时由安保处门卫确认，并开具“物资入厂回执单”，物资入厂后由物资出厂单位和物资专业管理单位在回执单上签字确认，并填写出厂时的出门证编号。车辆卸货后出厂时由司机把回执单交给安保处门卫，安保处门卫核对无误后留存。安保处门卫依据回执单中的“出门证编号”在出门证系统中进行核销。如送货车辆带有不是我公司货物进厂时，安保处需派人全程押运。 第十四条 外出不返厂物资管理流程（详见附件四《外出不返厂物资出门证管理流程》） 1、出门证的开具 物资出厂单位将出厂物资信息录入出门证系统或填写纸质出门证，并送审或签字盖章。 2、出门证的审批 出门证系统审批流程由经办人→二级主管→本单位一级主管正职(或授权人) →归口管理部门一级主管正职(或授权人) →生产处一级主管正职(或授权人)审批确认。纸质出门证签字盖章流程与系统审批流程一致。 3