附件8 项目管理体系运行记录.doc

xx市只楚路立交桥工程项目管理体系记录清单 YJ(Q-S-E)2802-1 序号 程序文件名称 记录名称 记录表号 责任人 2801 文件控制程序 收文登记簿 文件控制清单 借阅登记簿 发文登记簿 YJ(Q-S-E)2801-4 YJ(Q-S-E)2801-5 YJ(Q-S-E)2801-6 YJ(Q-S-E)2801-3 xx 2802 记录控制程序 记录清单 记录目录 YJ(Q-S-E)2802-1 YJ(Q-S-E)2802-2 xx 2803 人力资源管理程序 培训记录表 工程项目施工管理人员名单 YJ(Q-S-E)2803-3 鲁JJ—002 xx 2804 信息交流程序 会议记录 签到表 YJ(Q-S-E)2804-1 YJ(Q-S-E)2804-2 xx 2805 机械设备管理程序 机械设备进退场登记表 YJ(Q-S-E)2805-1 xx 2806 环境因素识别、评价与控制的策划程序 环境因素调查、评价表 重大环境因素清单 环境目标指标和管理方案 YJ(E)2806-1 YJ(E)2806-2 xx 2807 危险源辨识、风险评价与控制的策划程序 危险源辩识与风险评价结果一览表 重大危险源及其控制计划清单 目标和管理方案 YJ(S)2807-1 YJ(S)2807-2 xx 2810 物资管理程序 材料、构配件(成品、半成品)进场检验记录 检测委托台帐 详见市政工程技术资料 xx 物资不合格品报告、评审、处置表 物资不合格品记录台帐 环境管理协议书 经济合同台帐 周转器材台帐 库存材料台帐 化学危险品台帐 建设单位供料台帐 有毒有害废弃物回收台帐 YJ(Q-S-E)2810-6 YJ(Q-S-E)2810-7 附表1 原表格 原表格 原表格 原表格 原表格 原表格 xx 烟台市只楚路立交桥工程项目管理体系记录清单 YJ(Q-S-E)2802-1 序号 程序文件名称 记录名称 记录表号 责任人 2811 专业/劳务分包方 管理程序 分包方考核表 YJ(Q-S-E)2811-4 xx 2812 施工现场安全管理程序 《山东省施工现场安全技术资料》 相应表格 xx 2813 污染物管理程序 检查记录表 YJ(Q-S-E)2820-1 xx 2814 能源和资源控制程序 项目部用水(电)消耗台帐 YJ(E)2814-3 xx 2815 劳动保护管理程序 检查记录表 YJ(Q-S-E)2820-1 xx 2816 应急准备和响应程序 应急演练记录 xx 2817 监视和测量装置 控制程序 项目部监视和测量装置台帐 YJ(Q-S-E)2817-4 xx 2818 顾客满意度测量程序 施工期间顾客满意度信息调查表 YJ(Q)2818-2 xx 2820 过程/绩效的监视和测量程序 检查记录表 YJ(Q-S-E)2820-1 xx 2822 工程不合格品控制程序 不合格品报告、评审、处置表 不合格品台帐 YJ(Q)2822-1 YJ(Q)2822-2 xx 2823 事故和事件处理程序 职工伤亡事故情况月报表 原表格 xx 2824 纠正和预防措施工作程序 纠正/预防措施表 YJ(Q-S-E)2824—1 xx 附件八 xx 记 录 清 单 记录填写部门：xx交桥工程 记录保管部门：xx交桥工程 记录填 写 人： xx