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Q/YTJ 云南省铁路建设工程公司企业标准 Q/YTJ–CX-02―2012 技术文档控制程序 2003年 2003年 2003年 文件编码 Q/YTJ-CX-02 现行版本 2012 受控号 持 有 人 归口管理部门 工程技术部 2012年10月1日 文件会签表 JL-4.2.3-01 NO. 文件名称 技术档案控制程序 编号 Q/YTJ-CX-02-2012 份数 部门（单位） 负责人签字 日 期 部门（单位） 负责人签字 日 期 经 理 书 记 副经理 副经理 副经理 副经理 总工程师 工会主席 工程技术部 综合办公室 资产财务部 技术文档控制程序 目的 对铁路以及其他工程项目的技术文档资料进行控制，确保文档资料的一致性、规范性和有效性。 范围 适用于对铁路以及其他工程项目的技术文档资料的控制。 术语 本程序采用《质量手册》的术语及定义。 职责 综合办公室 4.1.1 负责对技术文档资料的保管、贮存、借阅等工作。 4.1.2 对技术档案进行管理和控制。 工程技术部 4.2.1 负责工程项目技术档案的组建工作。 4.2.2 负责工程项目技术档案的标识、修订工作。 4.2.3 将组建合格的技术档案，建立清单，及时移交办公室。 4.2.4每年12月将本年度所签定合同造册汇总，并进行分析编档，移交办公室统一存档。分项目进行，内容有：招标书、合同、合同变更、合同完成情况说明、顾客满意情况说明等。 资产财务部 4.4.1 负责过程设备技术资料的收集和其档案的组建工作。 4.4.2 负责过程设备技术档案的标识、修订工作。 4.4.3 将组建合格的技术档案，建立清单，及时移交办公室。 程序 技术文档资料内容包括： 项目可行性研究报告 设计变更记录 设备维护计划、维护记录 设计文件、其他任务书 开发进度月报、项目实施计划 项目开发总结报告 施工组织（设计）措施 测试计划 过程设备图纸、技术说明书 投标标书 测试总结报告 各种技术请示、报告 合同评审记录 合同更改记录 相关的评审、审批、记录、报告、变更等文件 采购计划书 顾客财产台帐 设计变更通知单 验收记录 工程实施总结报告 技术文档资料的建立、审批、归档流程 项目负责人提交 项目负责人提交相关文档资料(组档) 部门负责人审核 可行性报告、立项报告由经理批准，其他文档由公司办公室主任批准 办公室存档 文档资料一律用A4纸，若用其他号纸，装订时需折叠成A4的尺寸，以便装订。 文档资料的编号 5.3.1设计文件（含竣工资料） 文档卷号(顺序号) ＹＴＪ－ＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ 年号(4位) 部门代号:工程技术科G；技术室 J； 类别：线路X；桥梁 Q；隧道 S；房建 F； 云南省铁路建设工程公司代号 卷内应有目录，在目录内标明每一项文档的总页数。应表明页码及总页码，标识按“配置管理”的有关规定执行。 5.3.2 技术标准 包括国家标准、行业标准、企业标准以及顾客提供的标准等。 引用的国家标准、行业标准和顾客提供的标准的编号采用外来文件的编号（参见《文件控制程序》）。 5.3.3 设备类文件 设备类文件包括：设备图纸、设备使用说明书以及设备操作规程等。其编号随设备编号进行，后加“—XX”表示资料类型。 5.3.4工艺装备、机械加工类文件 a) 编号的组成 编号由类、组、分组及顺序号组成，中间以短划线分开，如下所示： ××× ×××－××× 顺序号 类、组、代号 　　ｂ)常用工艺装备类文件类、组、分组名称及代号参见下表： 类、组、分组名称及代号对照表代号 名称说明及举例 000 砂型铸造用工装造型和制芯使用模样、芯盒、芯骨、砂箱、套框、烘芯板等 001 金属型铸造用工装用金属制成的铸型，不加辅助压力铸造时使用的工装，如金属型、芯盒、烘芯板、填砂框、开模或合模夹具等 002 压力铸造用工装用金属制成的铸型，进行压力铸造时用的工装，如压铸模 003 离心铸造用工装离心铸造中用的工装，如离心铸造用模具、芯盒等 004 熔模铸造用工装制造熔模的压型，组合熔模用的夹具、芯盒、压腊筒等 005 其它铸造方法用工装除以上四种铸造方法以外的如壳型铸造、低压铸造、真空吸铸等用的模具、芯盒、夹具等 007 铸造中用的手工具和量具熔化浇注用的浇包、浇勺，造型和制芯用工具，风动工具、样板以及铸件测试装置 020 热处理用夹具热处理时用于吊挂、固定被加工件的夹具等 022 热处理用手工具及其它装置钩子、钳子、校直工具等 700 夹具装置定位和夹紧工件用的零部件 730 钻床、镗床用夹具在钻床和镗床上安装、定位和夹紧工件用的工具 740 铣、刨、插、磨床用夹具在铣刨插磨床上