XX集团公司企业提质降本综合管控方案.doc

企业提质降本综合管控方案 为落实**集团公司“提质降本”文件精神，深入推进提质增效各项工作，有效解决管理薄弱环节，全面实现各项目标，结合公司实际，制订本方案。 一、工作主题 “提质降本” 二、总目标 1、销售目标：全年实现销售收入***万元； 2、利润目标：全年实现利润***万元； 3、安全、环保、消防目标：全年无轻微伤及以上事故；无轻微伤以上交通事故；无轻微以上环境污染事故；无轻微以上火灾事故；无重大质量、设备和经营事故。 4、管理目标：建立长效管理机制，提高公司规范化管理水平，提高运营效率，达到提质降本、稳步增效的目的。 三、管控周期 201*年*月*日至201*年*月*日 四、组织机构 1、成立“提质降本”工作领导小组： 组长：*** 副组长：*** 成员：*** 领导小组办公室设在总经办，负责组织实施和进行考核。 2、领导小组工作职责： （1）负责确定工作方案，全面组织“提质降本”活动有序开展，审定工作小组各项决策，组织对活动效果进行综合评估。 （2）小组副组长负责工作方案的整体协调落实；负责实施方案执行过程中的督导；负责向下传达工作指令，向上反馈实时工作动态；负责协助组长做好其他有关工作。 （3）小组各成员为各个部门的第一责任人，负责组织本部门积极参与到提质增效中来，制定和分解具体任务指标，落实措施，并向上反馈各类工作建议和意见。 五、目标分解 1、经营部 （1）本部完成销售收入****万* （2）***业务版块收入较上年增长**%。 （3）合同履行违约赔付金额0元。 （4）安全管理达标。 2、技术部 （1）开发新产品***项。 （2）产品改进****项。 （3）技术改造项目**项。 （4）提供物资采购型号、参数准确率***%。 （5）安全管理达标。 3、生产制造部 （1）各班组完成产值****万元：通用制造***万元，模具维修***万元，设备安装***万元，电气安装***万元，结构件制作***万元，土建维修****万元。 （2）提出模具改造、维修增收增效方案（作业人员调配） （3）按计划完成各项生产任务。 （4）质量指标：半成品合格率**%，成品合格率**%，项目合格率***%。 （5）能耗指标：万元产值综合能耗在***年基础上降低**%。 （6）安全管理达标，安全生产过程绩效考评***分以上。 （7）定置管理达标。 4、项目保障部 （1）原材料采购及时率100%。 （2）采购使用批次合格率≥***% （3）采购成本低于或等市场平均价。 （4）安全管理达标。 5、总经办 （1）全员劳动生产率(固定价) ≥***万/人。 （2）员工流失率≤***%。 （3）员工总人数：年平均≤***人，年末≤***人。 （4）四项费用全年≤***万元。 （5）业务费（含三公经费）≤***万元。 （6）安全管理达标。 六、管控措施 （一）、经营工作实施保障措施 责任部门：经营部 责任人：*** 管控目标：销售计划（组织经营人员及各二级经理按计划完成销售收入，确保合同按要求履约，实现模具改造、维修增收30%及以上）。 具体措施： 1、巩固机加工产品、模具、工装、非标设备的制作及维修业务，提高市场占有率，尽全力帮助各二级公司承揽业务，协调解决相关问题。 2、清理上年度备品备件业务流失数量，分析流失原因，争取到各备件的试制机会，积极参与招标。 3、发掘集团内工艺技术改进、设备技术改造、安全环保节能减排持续改进、房屋、建（构）筑物大修等项目。 4、调整发展思路，寻找契合市场的定向型产品，拓展模具改造、维修及外部业务市场。 5、提高服务质量，加强同职能部门的沟通与协调，了解客户需求，对客户要求及合同变更等做到第一时间反应，提升用户满意度。 6、督促内部技术、采购、生产等各环节严格按合同约定实施，提升合同履约管理能力。 （二）、技术工作实施保障措施 责任部门：技术部 责任人：*** 管控目标：新产品研发改进计划（组织本组人员为生产一线做好技术支持工作，完成新产品开发和模具改造、维修增收增效计划）。 具体措施： 1、深入一线为生产人员解决技术问题，同时对生产人员进行针对性培训，提高操作水平。 2、优化设计方案、改进产品结构，提升产品或项目品质。 3、优化作业程序、改进作业设备及工装，以达到省时高效、优质安全生产的目的。 4、优化设计选材，注重修旧利废，节约材料成本。 5、精确预算，准确提供材料采购数量、规格及标准要求。 6、参与新产品的生产、试用等各环节，全过程跟踪了解，并不断总结和改进。 （三）、安全、生产、质量管理工作实施保障措施 1、安全管控 责任部门：生产制造部 协助部门：各生产班组 责任人：*** 管控目标：安全环保目标及工作计划（抓好安全生产标准化管理工作，确保安全生产）。 具体措施： （1）结合安全标准化，推进6S管理，有效