文件资料和法律法规控制程序.docVIP

企 业 标 准 Q/NCC0201-2008 文件资料和法律法规控制程序 受控状态： 2008-04-25发布 2008-05-01实施 南 京 南 化 建 设 有 限 公 司 发布 1 目的和适用范围 1.1管理体系文件是公司质量管理体系、HSE管理体系以及特种设备安装改造维修等管理体系运行的依据，为确保与管理体系运行有关的各个场所都得到并使用有效一致的文件，防止使用作废文件，以更好地维护管理体系健康有效的运行，并使之得到持续改进，特编制本程序文件。 1.2本程序适用于与工程质量和质量管理体系及HSE管理体系有关的文件和资料及相关的法律法规的管理。 2 相关文件 a) Q/NCC0202 记录控制程序 b) Q/NCC1601 档案管理规定 c) Q/NCC1603 科学技术档案管理标准 d) Q/NCC0401 管理标准的结构和编写规则 e) Q/NCC1102 施工组织设计和施工方案编制规定 3.职责 a) 经理办公室是文件资料和法律法规归口管理部门，负责与管理体系有关的行政文件、归档文件及相关法律法规的管理。 b) 项目管理部负责管理手册、管理体系运行记录表式、产品质量记录表式、技术文件等的归口管理； c) 管理体系程序文件和管理制度、标准由各主相关职能部门负责管理。 4 控制范围 4.1管理体系文件 a) 管理手册 b) 管理体系程序文件 项目管理计划或项目实施程序 d) 其它管理文件、资料，包括HSE事故隐患治理、检查、审核、评审资料和工作报告等。 4.2 技术文件 施工组织设计、施工技术方案、安全技术交底、通用工艺、作业指导书、规范、标准、图纸、设计变更、技术联络单、顾客提供的文件等。 4.3 与质量及HSE有关的行政性管理文件。 4.4 管理标准、规章制度 4.5 国家有关法律、法规。 4.6 与质量及HSE管理体系和产品质量相关的记录表式。 5 文件编制与标识 5.1文件编制 5.1.1公司管理手册由管理者代表负责组织有关主管部门编制。 5.1.2公司管理体系程序文件，在管理者代表的领导下，由公司相关主管职能部门负责编制，文件初稿完成后，由文件主编部门填写《管理体系文件会审单》（见附件D），将文件初稿传送到相关部门对文件进行会审。 5.1.3相关部门收到文件初稿后应认真审查，然后返回文件主编部门，对文件进行修改和补充。 5.1.4 技术文件由项目管理部负责组织有关部门编制； 5.1.5 管理标准由经理办负责组织有关部门编制； 5.1.6 与管理体系有关的行政性文件由各主管职能部门负责编制； 5.1.7工程项目与管理体系、工程质量、技术有关的文件，在公司主管职能部门指导下，由项目部负责组织编制； 5.1.8如文件原稿须存盘保管的应做好标枳，由经理办公室统一归档保存。存盘的文件每半年用光盘进行备份，并进行登记和标记。 5.2 文件的标识 5.2.1 编制发布的文件、资料，一般应有以下标识： 文件编号 编制 批准 发布日期 状态标识 5.2.2 状态标识 公司的受控管理体系文件，在文件封面填写受控状态与分发号作为标识； b) 管理标准和施工技术文件及公司以行政文件形式印发的各种管理文件，以文件的自身编号或文件名称作为标识； c) 各种管理工作台账及资料以自身名称作为标识； d) 文件修改后应在修改状态栏中进行标识 e) 失效或作废的各类管理文件和资料，在文件、资料的封面或扉页自行标注“作废”字样作为标识； f) 因法律或积累目的留存的失效或作废文件，在文件的封面或扉页标注“作废留存”字样作为标识； g) 电子版文件（计算机光盘）要有文件版本标识，用该文件的编号或刻录的年月（用于多个文件的电子版文件）作为文件的标识。 5.3 管理体系的文件编号按Q/NCC0401《管理标准的结构和编写规则》实施。 6 批准发布、发放和使用 6.1凡公司内部颁发的文件都必须按下列批准权限进行批准发布 6.1.1管理体系文件 a) 公司管理手册由管理者代表审核，公司经理批准； b) 公司管理体系程序文件由主管职能部门负责人审核，管理者代表批准发布； c) 第三层次的管理文件、行政性文件由主管职能部门负责人审核，公司主管经理批准发布；技术性文件由专业技术负责人审核，总（副总）工程师批准； d) 项目部管理体系文件由项目部主管职能部门负责人审核，项目部主管领导批准发布。 6.1.2项目施工技术文件 a) 施工项目管理实