XX集团公司前提方案控制程序.docx

深圳市晨光乳业有限公司 文件编码 CGFP-7201 版本号 A-2 前提方案控制程序 页码 深圳市晨光乳业有限公司 内部文件 严禁外传 前提方案手册 制定者 部门 姓名 职能 签名 审核 部门 姓名 职能 签名 批准 部门 姓名 职能 签名 目的 规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的： 控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性； 控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； 控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 范围及适用性文件 范围：适用于公司所有前提方案的策划和实施管理； 规范性引用文件 GB 14881 《食品企业通用卫生规范》； GB 12693 《食品安全国家标准-乳制品良好生产规范》； GB/T27341 《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》； GB/T27342 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系-乳制品生产企业要求》； GB 5749 《生活饮用水卫生标准》； ISO14159 《设备安全 设备设计的卫生要求》 GB/T19000 《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19001 《质量管理体系 要求》 GB/T22000 《食品安全管理体系 要求》 ISO 22002-1:2009 《食品安全前提方案 第一部分 食品制造》 ISO 22000:2005 《食品安全管理体系 要求》 定义 前提方案 针对运行的性质和规模，而规定的基本条件、程序或指导书；用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。。 操作性前提方案 为控制食品安全危害 引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。 清洁作业区 清洁度要求高的作业区域，如裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间等。清洁区采用全封闭或者相对独立的加工区域，人员进入清洁作业区只能走专用人流通道，其他区域的人员不能直接进入清洁作业区。 准清洁作业区 清洁度要求低于清洁作业区的作业区域，如配料间、原料预（前）处理车间等。 一般作业区 清洁度要求低于准清洁作业区的作业区域，如收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。 生产辅助区 对卫生有基础性要求的区域，如公用工程、办公室、食堂、吸烟区、实验室等。 加工用水 食品生产加工用水包括添加到产品中作为有效成份的配料水，制冰用水，原辅材料洗涤用水，生产设施（场地、设备及工器具）的清洗用水，杀菌冷却水、人员的清洗用水以及检验用水等。 控制措施 能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的活动。 职责 4.1. 食品安全小组组长 管理食品安全小组，并组织其工作； 确保食品安全小组成员的相关培训和教育； 参与工厂选址和设计的审查和基础设施改造的评审； 确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系； 向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性。 4.2. 食品安全小组 负责风险分析研究及关键控制点/监控点的监控，纠正、纠正措施的建立、实施和维护； 负责监控食品安全的日常运行、并改进； 食品安全小组成员协同使用部门进行新购设备验收； 通过监控食品安全活动，维护良好的食品卫生规范； 负责食品安全管理体系的修改、确认和验证活动； 汇总信息以评估食品安全管理体系的有效性。 4.3. 加工部工程科 按照本控制程序的有关规定进行设计施工。 存档工厂的总平面布置图、建筑物平面图、立面图、剖面图以及其他有关资料。 建立设施、设备档案，存档设备、设施相关图纸、资料、报告、批文、说明书及厂家售后服务历史。 制定设备预防维护计划、故障维修及保证维修设备的安全卫生。 协同使用部门进行新购设备，验收。 协调生产过程中的关键监视和测量设备（如温度计、压力计、称量器、糖度计、比重计等）。 提供符合标准要求的加工用水。 4.4. 人力资源行政部安稳办 负责按“应急准备与响应控制程序”对可能发生的紧急情况和潜在事故的实施。 确保消防设施设备完好。 负责化学品管理（含采购、运输、储存、使用、处理）的监督检查。 4.5. 加工部生产科 制定清洁和卫生计划并实施。 生产车间内设备及工器具的消毒，设备及管道的清洗消毒及检查。 厂房及车间卫生的清洁维护。 对过滤装置设备完好情况进行日巡检。 确保废水及固体废物管理的有效实施。 4.6. 加工部厂务办 制定虫害控制方案并实施。 制订和监督实施虫害防制的程序，对各部门的清洁卫生、防蝇防虫设