部门会中胜大酒店前厅营销部12月份经营分析报告PPT.ppt

12月份前厅营销部消耗明细 12月份主要会议宴席情况 12月份前厅营销部成本控制计划 12月份的销售成绩分析 12月份销售目标V.S.实际情况 1月份目标及实施计划 1月份目标及实施计划 1月份目标及实施计划 * * * * * * 12月份营销经营分析报告 前厅营销部：邓沁 ●12月份酒店收入情况及入住情况 ●12月份前厅营销部消耗明细 ●12月份主要会议情况 ●12月份前厅营销部成本控制计划 ●12月份的销售成绩分析 ●12月份目标V.S.实际完成情况 ●1月份目标及实施计划 目录 12月份收入情况及入住情况 731924 客房总收入 596688 中餐收入 95162 西餐收入 80218 茶坊收入 71275 康乐收入 1500 布展费 2595 客房洗衣费 1552 商务中心收入 60370 会议收入 845812 餐饮总收入 8384 客房小酒吧 712754 主楼房费 收入（RMB元） 项目名称　 12月份酒店客房收入情况 行政楼房费 7729 12月份酒店的入住情况： 房间间夜数：1862个间夜 开 房 率 ： 28.89% 平均房价 ： 406.63元/间 1638227 合 计 12月份收入情况及入住情况 如 下： ●11月份员工工资：80585元； ●11月份员工社保：33389.92元； ●12月份办公费：4384.95元 ●差旅费：450元； ●折旧费：1406.76元； ●物料用品：8832.13元； ●邮电费：1000元； ●业务招待费：0元 ●元旦过节费：7000元 部门总计费用： 12月份前厅营销部消耗明细 55944 巨耀星婚宴 65600 康泰塑胶 73818 教育局 164302 农发局 224318 丁盛婚宴 间夜或接待人数 收 入（RMB元） 　单位 11月份酒店会议宴席排名前5位 11月份客源接待分析: 1、本月共接待会议宴席：24起 2、其中会议有14起，宴会有6起，婚宴有4起，零餐109桌； 总体思路开源节流 ●关于折扣、赔偿、免单等方面进行全面控制，特别是通过谈判技巧增加客人的消费额、客人的赔偿视情况尽量做到少打折和不打折，目前销售代表谈会都会增加一些无成本的收入，比如收取15%的服务费，进场费等，提出相应的方案激励销售员的积极性； ●空调的开放，特别是门童，要求酒店大门及时关闭，工作范围内从内堂通往室外的大门该关闭的应常闭； ●部门提倡重复利用，特别是纸张，对客文件用新纸，内部文件用二手纸，不能确定内容的文件用电子文档； ●提倡破损用品先维修，实在维修不好再领用新的； ●内部员工到预订中心打印复印，填写纸张使用表格，每个部门建立一个表格，详细记录各类纸张打印复印的使用情况； ●目前收入排前五名的分别是：房费收入、中餐收入、西餐收入、茶坊收入、及康乐； ●房费收入排第一名，较11月份增长93535元，幅度较大；中餐排第二名，但有较大幅下降（下降了57807元）； ●同时西餐较11月份相比下降了10098元，康乐较11月份上升了27363元； 12月份的销售成绩分析 ●中餐收入持续下降，表明了中餐宴席等方面是我们目前存在的软肋同时也是具有较大开发潜力的方向； ●受年底的影响，年终总结会、团拜会、婚宴也较多； ●受十八大的影响政府部门来店消费的机会减少； ●康乐主要是恒温游泳池目前被越来越多的顾客所接受； 1638227元 1850000 总收入 60370元 200000 会议收入 845812元 900000 餐饮总收入（中、西餐） 731924元 750000 客房总收入 406.63元/间.天 目标平均房价 28.89% 入住率 1862 总房间数 完成情况 目 标 会议 餐饮 客房 2000000 总计 1月份目标（RMB元） 目 标： ●有针对性地，对年末年终总结会及团拜会进行拜访； ●销售涉及到崇州市周边市场； ●加强对销售员陌生拜访及客户培养的培训； ●加快储值卡的出品与推广； ●加强对恒温游泳池及有机蔬菜等特色拳头产品的推广 ●利用开业庆典做宣传 ●加强对应收账款的回收工作 实施步骤 ●对销售员目前的客户进行梳理，通过打电话、上门拜访的方式，对年终总结会、团拜会及团年宴进行问询； ●客户开发从崇州市逐渐转移到成都市、温江、大邑等地，特别是在成都开拓市场，加强对会议中介及各级单位的拜访； ●加强对销售员的培训，从基础开始培训，如何把酒店的特色向客人推广，如何确定目标客户，如何去把签过协议的客户培养成有消费的客户； ●加快储值卡的审核及各种内容的修改，尽早推出储值卡，提前回收现金流； * * *