物资采办事业部物流管理办法.pdf

物资采办事业部物流管理办法 （试行稿） 第一章 总 则 第一条 为了提高事业部物流管理水平，安全、准确、高效、快捷地为油田勘探开发生产建 设提供物资保障，实行精细化管理，对事业部物流全过 程进 行控制，降低事业部物流综合 成本，依据《油田分公司物资管理办法》，结合事业部实际情况，特制定本办法。 第二条 本程序适用于物资采办事业部（以下简称事业部）所有为顾客提供物流服务的单位。 第三条 物流各环节业务全部在物资管理信息平台内运作，包括计划、采购、催交催运、接 运、物资入库、出库等帐务处理全过程。 第二章 职 责 第四条 经 营管理科负责组织事业部物流全过程的优化和实施过程控制。 第五条 物资计划科负责物资编码维护、需求计划收集、平库及采购方案的制作，参与供应 商评价，实施供应商动态管理、电子商务管理。 第六条 物资采办部、油品部负责其核定范围内的物资采购、物资质量、物资的出入库审批 工作。 第七条 合同监审科负责对物流全过程实施审计监督。 第八条 物资配送部负责到货物资的接运、出库物资的配送、送料在途的清理。 第九条 国外业务部负责进口物资的免税、报关通关、港口接运转运、商检、进口物资合同 （专用管除外）的录入、出入库管理。 第十条 仓储部、油品部负责物资验收入库、保管保养、出库、退货及各站、库、点的管理。 第十一条 生 产服务中心负责物资的装卸、堆码、捆绑、倒短、物流加工。 第十二条 信息中心负责物资管理信息系统的建设、维护及安全保障。 第三章 供应商市场的管理 第十三条 根据《塔里木油田分公司市场管理办法》 , 为保障物资的质量，物资计划科负责 对供应商市场进行动态管理，根据油田勘探开发生产需要，优选出信誉好、产品质量好、售 后服务好的供应商，推荐进入塔里木供应商市场网络。 第十四条 评价程序 （一）物资计划科供应商管理岗负责发放供应商市场入网申请表，并对申请入网的供应商的 资质、入网条件进行复审、统计汇总。事业部主管领导定期组织计划科，采办部（油品部分 由油品部负责）、合同监审科及相关部门对供应商的生产能力、交货能力、售后服务能力、 信誉度、质量保证能力、产品性能等进行综合评价。评价合格后报油田分公司企管与法规处， 由企管与法规处组织审核和办理入网证书。 （二）配送部负责对提供运输服务的运输公司的资质、服务能力、信誉度及质量保证能力进 行综合评价，初步确定合格后，报生产运行处。 （三）物资计划科市场管理岗将取得油田分公司入网资质的厂家登记列表，加入到物资管理 信息平台中的供应商库里。 （四）物资计划科定期组织用户、物资采办部、合同监审科、油品部等相关部门，根据其合 同的执行情况、售后服务等对供应商进行年度考核。 第十五条 供应商评价内容 （一）资质：包括企业法人营业执照、企业代码证、生产经营许可证、税务登记证、质量保 证情况、产品质量检验报告、企业生产规模等； （二 ) 企业的主导产品的品种、技术水平、人员素质、机加工设备水平； （三）业绩：包括供货质量、交货情况、售后服务、价格等。 第十六条 供应商评价方法 供方的确定入选和评价具体办法按《事业部供应商评价办法》执行。 事业部主管领导，依据《事业部供应商评价办法》每年组织相关部门（包括用户）对到期的 合格供方复评，复评为不合格的供应商，物资计划科负责报企管与法规处批准后，从供应商 库里清除。 第十七条 合格供应商包括： （一）中国石油天然气 股份有限公司能源一号网Ⅰ、Ⅱ类会员； （二）持有塔里木油田物资采购准入证的供应商。 第四章 物资计划 第十八条 物资计划是物资采购业务的源头，有效排查和修订计划中的差错。提高计划管理 质量，是保持整个物资采购业务规范高效运行、保障油田生产的关键环节。 第十九条 物资计划科编码岗负责各用户单位上报物资需求编码的维护工作，同时对物资的 名称、规格、型号进行落实。时效要求为： 20 项物资编码时间不得超过 1 小时，编码错 误率小于 2% 。 第二十条 物资计划科计划岗接收到用户提报的需求计划时，审查需求计划的审批程序是否 有效：估算金额 100 万元的国内常消耗物资需求计划需各用料单位领导审批；估算金额 ≥ 100 万元的国内常消耗物资需求计划及引进物资需求计划，需经油田分公司主管领导审 批；非安装设备计划必须先由外事与装备处进行审批。 审查需求计划物资名称、规格、型号、数量、技术要求是否符合要求，对不符合规定要求的 物