华东公司QHSE管理体系运行指南.docx

QHSE管理体系运行指南 一、目的 华东公司质量健康安全环境管理体系（以下简称QIISE管理体系）经 过近一年时间的系统筹划和建设，目前已经进入了体系试运行阶段。为使 各级单位能够按照标准要求顺利健康地运行该体系，充分保证体系运行过 程的有效性，公司QHSE体系办公室依据Q/SY2. 2标准以及公司体系文件 要求编制此运行指南，希望能对公司在体系运行过程中起到指导作用。 二、适用范石 适用于公司内部运行QHSE管理体系的各个层面。包括华东公司各处 室、各分公司、二级分销公司以及由我方实施全资化管理的各类油库、加 油站、车队等基层单位。 三、管理手册和程序文件理解与执行要点 （一）总要求 理解和执行要点: 1、各级领导应能正确阐述为什么要建立QHSE管理体系；即对QHSE 管理体系的认识；是如何确定建立QHSE管理体系的各个过程及如何实施 的（参见管理手册中的4.1）,又是如何持续改进其有效性的。即在建立 和实施、持续改进QHSE管理体系的过程中如何做的。 2、各级领导应对所辖部门在建立QHSE管理体系过程中属于本部门的 所有“过程”有相对详细的了解，并能描述本部门在建立QHSE管理体系 过程中所作的工作。 3、各级领导应详细掌握本单位的人员状况、组织机构、服务内容、 库站数量及容量等。 4、对所有外包工程应进行识别，并市相关管理部门实施控制。 （二）管理者代表 管理者代表应熟悉职责和权限见管理手册5. 5. 1. 3条款。 （三）管理承诺、质量健康安全环境方针、目标 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册5.1、5.3、5.4.1条款、QHSE承诺、方针、目 理解和执行要点: 1、全体员工必须熟悉、掌握和理解公司的质量健康安全环境管理体 系的承诺和方针。 2、将华东公司QHSE i标逐级分解至分公司、二级分销公司和库站， 并针对本单位的重要危害因素和环境因素，制定形成本单位的QHSE具体 目标，分解时不得低于上级公司的QHSE目标。 3、 各级部门根据本单位的QHSE目标分解到各部门。分解原则应针对 各部门的具体职责工作制定细化的目标，分解时不得低于公司的QHSE目 标。分解的目标应实事求是，结合实际，具有可操作性、可验证性、并且 能够实现，并将目标纳入工作计划中。各单位应提供目标完成的证据，未 完成的目标应提供原因分析及采取的措施。 4、 由企业管理部门组织本单位各部门进行目标分解工作，并监督考核 本单位的目标完成情况。 （四） 职责和权限、内部沟通 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册5.5.1、5. 5.3条款、《信息交流控制程序》 理解利执行要点： 1?各级部门、库站和人员，应掌握在QHSE方面的职责和权限，与 相关部门的接口关系要清楚，明确如何与相关部门岗位交接。 员工应了解本岗位的危害因素和环境因素，已建立的预防、控制 和削减措施及应急反应程序，以及紧急情况下的对外联系方式。 3、 员工应了解方针、目标及其在实现方针、目标发挥的作用和职责。 应了解内部沟通的方法、内容、渠道和频次，并保持相关记录。 （五） 文件控制 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册4.2.3条款、《文件控制程序》 理解和执行要点： 1、 适用于公司所有与质量健康安全环境管理体系有关文件的管理控 制。 2、 各级部门、油库和加油站应对自己所辖范围内的各种有效、适用 或与QHSE管理体系有关的在用文件、资料、规章制度管理标准进行分类 并整理归档，建立《受控文件清单》。 3、 掌握标准及《文件控制程序》中关于文件管理过程中的各项规定 （文件的分类及保管、编写与审批、编号、发放回收、更改作废、销毁及 外来文件的控制等）和要求。 4、确保在使用场所没有无效版本的非预期使用。即工作现场不能使 用过期的文件。 （六） 记录控制 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册4.2.4条款、《记录控制程序》 理解和执行要点： 1 ?记录是证明QHSE管理体系有效运行的证据，具有为追溯、证实、 采取、纠正与预防措施和持续改进提供信息的作用。各级部门、油库、加 油站首先应理清各自日常所做的报表、记录，建立《记录清单》。 2、 各级部门自行制定的记录编号、保存期限自行规定。 3、 记录必须干净、整洁；字体工整；数据真实、准确；空白格划上 斜线；写错时按要求更改；记录的标识、储存、保管、检索、保存期限均 应符合规定。 （七） 法律、法规及其他要求 涉及部门：各级部门、油库、加油站。 相关文件：管理手册4. 3条款、《法律法规标准及其他要求控制程序》 理解和执行要点： 1、 适用于公司对QHSE法律法规、技术标准及其它要求的识别、获取、 更新，以及对其适用性、有效性的确认。 2、 公司企业管理处负责国家法律法